老师你好，建筑公司开出去的发票可以这样开吗：*建筑服务*劳务费？

哦，那如果我开出去的是100万，对方公司帮我公司发了20万工资，那我应该怎么冲应收账款？

支付的20万元工资，你们记录到费用里面贷方应付账款，然后和应收对冲就行

哦，还有就是对方扣点，比如说我应该给他开9个点的票给他，但实际我只给他开了3个个点的票，另外6个点对方要扣除，我应该怎么做入账？

无法收回的这个六个点，就进入到营业外支出。

借：营业外支出，贷：应收账款？

对的，无法收回计入到营业外支出

哦，上面的支付工资20万贷方应该是应付职工薪酬吧，然后再和应收账款对冲吧？