老师你好，我想问下我们是劳务派遣公司，私账发放工资，其中有5千是我们公司发放工资，那这拆分怎么拆开呢？做账又如何做做呢？

那我也要做内账啊，账怎么做呢？

您好，借成本费用，贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬，贷银行存款

先计提工资是吗，放在借：主营业务成本吗？还需要分部门啥的吗？拆分表格还不太会呢，老师可以指导下吗？

您好，是的，成本费用就是对应损益类或资产类科目，根据受益人不同而不同科目

那结转科目是怎么结转呢老师，

您好，借本年利润，贷成本费用科目

老师我再问下您就是到月底或是是年底怎么将利润分配给老板呢？

您好，可以按分红或工资薪金

分录如何写呢？需要计提啥的啊？

老师没空回复么？还有就是想问下劳务派遣公司如果销售额没有超过10万的话，产生的税我如何冲掉呢，分局如何做的呢？

您好，借成本费用，贷应付职工薪酬。或者借利润分配，贷应付股利