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老师你好，我想问下我们是劳务派遣公司，私账发放工资，其中有5千是我们公司发放工资，那这拆分怎么拆开呢？做账又如何做做呢？

2021-09-12 13:39
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-09-12 13:43

您好，私账业务不在公账处理

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快账用户9399 追问 2021-09-12 13:44

那我也要做内账啊，账怎么做呢？

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齐红老师 解答 2021-09-12 13:46

您好，借成本费用，贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬，贷银行存款

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快账用户9399 追问 2021-09-12 13:48

先计提工资是吗，放在借：主营业务成本吗？还需要分部门啥的吗？拆分表格还不太会呢，老师可以指导下吗？

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齐红老师 解答 2021-09-12 13:50

您好，是的，成本费用就是对应损益类或资产类科目，根据受益人不同而不同科目

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快账用户9399 追问 2021-09-12 14:01

那结转科目是怎么结转呢老师，

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齐红老师 解答 2021-09-12 14:02

您好，借本年利润，贷成本费用科目

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快账用户9399 追问 2021-09-12 14:17

老师我再问下您就是到月底或是是年底怎么将利润分配给老板呢？

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齐红老师 解答 2021-09-12 14:23

您好，可以按分红或工资薪金

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快账用户9399 追问 2021-09-12 14:34

分录如何写呢？需要计提啥的啊？

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快账用户9399 追问 2021-09-12 15:04

老师没空回复么？还有就是想问下劳务派遣公司如果销售额没有超过10万的话，产生的税我如何冲掉呢，分局如何做的呢？

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齐红老师 解答 2021-09-12 15:41

您好，借成本费用，贷应付职工薪酬。或者借利润分配，贷应付股利

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齐红老师 解答 2021-09-12 15:42

您好，若是小规模纳税人，那您借应交税费应交增值税，贷其他收益

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相关问题讨论
您好，私账业务不在公账处理
2021-09-12
您好，1、劳务派遣公司收到被派遣公司的款项，会计分录为： 　　借：银行存款 20000 　　贷：主营业务收入 20000/1.05 　　应交税费——应交增值税（销项税额） 20000/1.05*5% 　　2、由劳务派遣公司缴纳员工社保、发放被派遣员工工资的，会计分录为： 　　借：应付职工薪酬——应付职工工资 　　贷：应交税费——应交个人所得税 　　其他应收款——社保（个人部分） 　　银行存款 　　3、结转劳务派遣公司的成本，会计分录为： 　　借：主营业务成本 15000 　　贷：应付职工薪酬——应付职工工资 15000
2023-09-09
借主营业务成本  贷银行存款
2021-12-13
借：生产成本-劳务费 增值税-进项 贷：应付账款等
2024-04-15
是的，是你们发工资申报个税交社保
2025-11-11
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