老师下午好，我在的餐饮公司成本核算是通过盘点来倒推的，期初+本期入库为账面金额，然后盘点数量和盘点金额为本期的成本。用友软件自动核算损益表，为什么损益表的成本跟用友里的数据不一致呢？

你好老师，1.长期待摊和待摊现在都不用了吗，房租用长期，低值易耗品直接计入费用里，不摊销吗？2.铝窗企业详细成本需要怎么核算，只有仓库进出存表，发货清单，没有产成品和半成品统计，应该怎么算损耗多少比例？应该按多少计入产品成本和产成品，主营业务成本？3.外账现金科目余额少，怎么做增加多点呢？必须走公户转账才行吗？应收应付前期挂太多金额，一直没办法冲账，后期我做账务得话也只能挂应收应付吗？外账想做的正规点，查了明细账都是没办法冲的，还请老师指点，谢谢老师！

老师下午好，我在的餐饮公司成本核算是通过盘点来倒推的，期初+本期入库为账面金额，然后盘点数量和盘点金额为本期的成本。用友软件自动核算损益表，为什么损益表的成本跟用友里的数据不一致呢？

23.【多选题】下列各项中，关于企业固定资产清查的会计处理的表述正确的是（）。A:盘盈固定资产应作为前期差错处理B:盘盈的固定资产，应按重置成本确定入账价值C:盘盈的固定资产应通过“以前年度损益调整”科目进行核算D:盘亏的固定资产应通过“固定资产清理”科目进行核算24【单选题】.甲公司进行资产清查时发现短缺一台笔记本电脑，原价为4500元，已计提累计折旧2000元，购入时增值税税额为585元。经查明属于管理人员的责任，管理人员需赔偿1000元。假定不考虑其他因素，则该事项影响甲公司当期损益的金额为（）元。A:800B:1500C:2220D:182525.【单选题】下列各项中，关于企业固定资产会计处理的表述正确的是（）。A:盘盈的固定资产应计入营业外收入B:已提足折旧仍继续使用的固定资产不再计提折旧C:固定资产发生的符合资本化条件的后续支出计入当期损益D:已确认的固定资产减值损失在以后会计期间可以转回

老师，下午好！我司是做机器，现在转自产机器转为自产固定资产，我应该怎么做账务处理，我是小企业 对成本的核算不是很精准，每个月成本就是按仓库盘点表:原材料、半成品、产成品倒推方式进行计算成本结出报表的，现在问题来了，我自产自用机器转为固定资产的话，分录：借固定资产 贷库存商品，这样的话我应该怎么结转，不结转的话，这个库存商品金额与我盘点表库存商品的金额一致，这样我的分录应该怎么做呢？盼复！有人建议做：借固定资产 贷：生产成本（是此台机器成本入账）但是如果这样的本月的生产成本就很大。因为入账的固定资产360万。如果直接做生产成本，这样这个月生产成本就大的太可以怕

老师，下午好！我司是做机器，现在转自产机器转为自产固定资产，我应该怎么做账务处理，我是小企业 对成本的核算不是很精准，每个月成本就是按仓库盘点表:原材料、半成品、产成品倒推方式进行计算成本结出报表的，现在问题来了，我自产自用机器转为固定资产的话，分录：借固定资产 贷库存商品，这样的话我应该怎么结转，不结转的话，这个库存商品金额与我盘点表库存商品的金额一致，这样我的分录应该怎么做呢？盼复！有人建议做：借固定资产 贷：生产成本（是此台机器成本入账）但是如果这样的本月的生产成本就很大。因为入账的固定资产360万。如果直接做生产成本，这样这个月生产成本就大的太可以怕。