办公室装修买家具费用，通过公户转出。对方已开专票进来，还未付款。入账贷方客户名，挂应付还是其他应付款？
你好，做到其他应付款里面的不是因为他是个人，他是因为做费用，所以对应的是其他应付款。
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办公室装修买家具费用，通过公户转出。对方已开专票进来，还未付款。入账贷方客户名，挂应付还是其他应付款？
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原来其他应付款－某某人“借方”科目挂了115万，经查询后发现是前期公司借个人用来周转开支的现金累计款项，由于还款时是通过对公户银行存款偿付的，所以会计入了账，却没有做通过现金借入的账务导致其他应付款科目下一直挂着借方金额，我直接补录借现金，贷其他应付款～某某人，然后再补录借款进来现金的花出去的去向账可以吧？？？
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去年公司买了个100万的房作为办公室使用，户主是法人，然后法人借款进来然后转出去买的，外账那边做的，法人借进来的时候做的是借银存，贷其他应付款-法人，买房付款的时候做的是借其他应付款-旧房主名，贷银存，这个一直还挂着的，要处理么
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老师，内账。我们代收客户的钱付机器款（代收的钱有进公账有进私帐），有时收了30万，但后面实际支付了50万，而且约定在以后每月对应实际支付的日期还款，（比方这个月12号付了50，那下个月的12号就还2万，分十期还完），还有就是租户的所有应付费用都从这里面扣，这整个的业务可以这样子吗？ 收款- 借：银行存款 贷：其他应付-客户 付机器款：借：其他应付-客户贷：银行存款 若超过之前进账金额： 借：其他应付-客户 应收账款-机器款 贷：银行存款 收每月还机器款 借：其他应付 贷：应收账款-机器款 收电费：借：其他应付 贷：主营业务收入-电费 主营业务收入-房租 其他应收 就是和这个客户的往来
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老师 小企业会计准则，对于租赁的办公室装修已经达到可使用的状态了，但是还未收到对方开具的发票，在支付装修款的时候做“借：其他应付款-某某 贷：银行存款”这种要怎么做长期待摊费用呢？
粤公网安备 44030002003870号
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