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老师税务局发现2017年进项发票虚开,让在本月报税中进项税额调出来,我要在填在哪个栏目中呢?

老师税务局发现2017年进项发票虚开,让在本月报税中进项税额调出来,我要在填在哪个栏目中呢?
2021-09-13 22:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-13 22:14

发现2017年进项发票虚开填23a

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快账用户7565 追问 2021-09-13 22:55

这种情况的滞纳金怎么申报呢?

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齐红老师 解答 2021-09-13 23:29

滞纳金貌似只有去大厅申报

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发现2017年进项发票虚开填23a
2021-09-13
同学 你好,有红字通知单吗? 1、在进项税额转出“增值税纳税申报表附列资料”里填写进项税额转出,然后在“红字专用发票通知单注明的进项税额”里填制; 2、纳税申报时,“在增值税纳税申报表附列资料”里非应税项目栏,填写转出额; 3、然后增值税申报正表,根据表二的数据填写申报增值税; 4、最后等待税认证系统处理即可。
2024-01-05
首先啊,他说的这个转出是让你在申报表里面的那个附表二去填写进转出,同时企业所得税里面税前扣除了成本调减,然后就要补所得税。
2023-01-08
你好在其它里面填写就可以了
2022-06-15
你好,不会的,没有认证的不需要做进项转出。
2022-06-01
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