老师，补提以前年度所得税后，通过以前年度损益调整科目调整完成后，申报利润表怎么填写？

老师，我从金额系统导出利润表中有以前年度损益调整这一块，申报的利润表中没有，我该怎么调整呢？

你好，需要把以前年度损益调整，在资产负债表的未分配利润栏次体现就是了 

老师，我这边是补提以前年度所得税，如果要调整资产负债表，年初应交税费那里调增，对应资产年初数，我该在哪里调整呢？

你好，不需要调整年初数据，只需要调整期未分配利润，货币资金余额就是了 

老师，如果调整期末货币资金，那和实际的银行数据不对应了

你好，补交所得税，本来就会导致银行存款余额减少，你认为是哪里对不上了呢 

老师，我这边是补提以前年度所得税，并没有发生支出啊，如果调整货币资金，那就和我当期的银行余额不对应了

你好，补提以前年度所得税，这个税款只是计提而没有缴纳吗

发现以前年度没有补提，当时是直接通过应交企业所得税直接缴纳的

这个月发现了，把以前年度的补提进去

你好，只是需要补做计提分录，不需要做缴纳分录，是这个意思吗 

是这回事

你好，那就只需要补做计提分录 调整资产负债表的期末未分配利润，应交税费数据就是了

好的，老师，我这边试一下

祝你学习愉快，工作顺利！

老师，我从金蝶系统导出的时候对应的有以前年度损益调整这一栏，申报的时候没有，我是不是相对于对应的金蝶系统导出的以前年度损益调整没有呢？

你好，以前年度损益调整，直接在资产负债表的期末  未分配利润  栏次体现就是了 

老师，我的这个金蝶系统利润表里有这一栏，我要申报利润表怎么对应填写呢？