金碟每月固定资产是否计提正确应如何在固资明细和总账核对清楚？
具体完折旧以后可以在账上固定资产余额和折旧表的余额核对一下
-
Q
金碟每月固定资产是否计提正确应如何在固资明细和总账核对清楚？
-
Q
请问19年入账的固定资产是20800元，计提折旧至2021年12月末 资产负债表期末余额是4535元。现在我申报汇算清缴扫描出现这个提示。我要如何修改处理？ ◆ 1.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列“固定资产合计_账载金额_资产原值金额”为：【20800】元； 2.您单位填报的《资产负债表》中的“固定资产原价”期末余额为：【4535】元； 3.您单位申报的《资产负债表》固定资产项目原值期末余额与A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列固定资产合计_账载金额_资产原值金额不一致，请核实。
-
Q
固定资产当年有几台电脑到期报废处理，账务上做了借：固定资产清理，累计折旧，贷：固定资产处理; 填汇算清缴提示风险，我的期间费用折旧金额应该小于等于累计折旧，我是大于，因为这笔固定资产清理引起的，是否我做的分录不对？还是其他问题，该如何处理？
-
Q
老师，公司有一笔固定资产，是前几年买的，现在要录入资产里，每个月还要折旧，这怎么做啊？总账和固定资产的金额对不上了，计提折旧金额也对不上了，不平衡了，有什么好方法吗？
-
Q
老师好，问下固定资产卡片金额正确，但是账面金额有一笔固定资产5万应在房屋里面，结果放在了家具器具里面了，然后固定资产明细账也就差出来这个金额，卡片不调，账面如何调整？，这个也有计提折旧一些
热门问答 更多>
-
原来的300万利息为什么不用考虑？
-
收到的平销返利款，供应商会开红字发票吗？
-
老师我以前在工厂当统计时候，每个人的工资都如实的发放，也没有扣除个税啊？个税是工厂承担了吗？
-
@董孝彬老师，别的老师别回答？
-
老师，资产负债表有一项其他非流动资产，其中有一个叫“特瘁准备物资”是什么意思？
-
供应商变更了公司公司名称，工商变更后发票还可以用旧名称开吗
-
你好，跨境电商收入收到35万，怎么做分录 借：平台 35万 贷：主营业务收入：? 贷：应交增值税：? 小规模公司，没有取得自己抬头的报关单，没有成本发票，免不了增值税，要视同内销。。 具体这个收入，是含税还是不含税啊
-
有小规模建筑公司，个体，现在代理记账公司报税，最近又收购了一个二级公司，想自己做账，又怕实力不够，怎么办？
-
填库存现金日记账有一笔，将收到多少钱现金的营业款存现，为什么要填在贷方呢？
-
我是做阿里巴巴国际站的公司，刚坐起来，都是小订单。我们出口大部分走的是阿里巴巴国际站平台上的：便捷发货。5000＄以下免申报。之前也没有要进账发票。现在平台把经营数据推送给税务。需要怎么做让之前7-9月份的业务合规。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
他们之间的逻辑关系是什么，为什么要这样核对，我就是不理解这个
正常来说，你账上的固定资产入账价值和明细表上的金额应该是一致的。
老师，固定资产明细账与固定资产清单核对是一致，但固定资产折旧表期末净值和科目余额表期末净值核对不一致有问题吗
不一致的话肯定是有问题的。
老师，我想问下固定资产清单和明细账核对是否有意义，清单和明细账应该本就应该一致吧？因为我对这样核对不了解
对你正常来说，这两个应该是一致的才对。
输入固资卡片生成清单，然后金碟生成凭证形成明细账，是这个思路吗
是否有卡片儿需要看具体情况来决定，但是就这个大的思路
那么固定资产折旧期末净值和科目余额表期末净值在原则上应为一致，如果不一致那么很有可以是中途修改过凭证科目所以不一致 了？
有可能是修改过凭证或是其他原因造成的。