公司和供应商合作一起办了一个活动（主要是为了促销商品），活动费用供应商承担60%，我们公司承担40%,费用先由我们公司垫付，后期再找她们报销。问题：对方付款需要我们提供给她们发票，但是活动中的费用发票都是开给我们公司了，我们公司是销售货物的公司，我们可以给她们开发票嘛？如果可以要开什么内容呢？，活动费用吃的，机票住宿，还有场地费用，活动物料费等。

1.我们到时候再去开票？没懂。现在活动已经办理完成了，我们再结算款项，费用清单给到了供应商，现在供应商需要我们开票，才给我们钱。 2.收到的发票开的是我们公司的名称，因为付款是从我们公司公账上转给对方的。

 你好    ；     1. 意思是  你收到的发票看下是怎么开给你的；  你现在开票出去就参考收到的发票的明细来开    

哦，好的。那那些没有收到发票的部分呢。这个怎么办啊？可以开嘛？因为总额10多万，只有2万多有发票，其他的都没有给我们发票呢。。

 你好 ；没有收到的话 。你看下 对方公司是否要求你开明细  如果不要求 ； 你就直接开    比如是 展会促销活动。 你开 现代服务*展会服务费 就这样开即可  

哦，好的，谢谢老师。还有一个问题，我们是销售货物的公司，我们开出的发票是13%的税率，如果笼统开服务发票的话，是不是税率就选择6%就可以啊

 你好 ；        是的。 你有服务费就可以按6% 。但是具体要开清楚具体什么服务费哦  

因为一场活动可能有服务也有购进物料。但是如果我不分开开，就统一开成现代服务*展会服务费，就直接6%哈，如果对方接受这样开票