请问老师，我们是一般纳税商贸公司，应付供应商10万，供应商给予促销活动费用3万，实际应付款7万；供应商给的3万费用，供应商在开专用发票给我们的时候以折扣的方式冲减了货款，如何做帐？

我们与供应商都是一般纳税人。 供应商A公司出上月账单金额为80万元（也就是按供应商账单我公司需要付A公司80万货款）。 事实上因为上月中供应商调价，按照实际单价，我公司应付供应商公司上月的货款为40万元。 供应商说他们的出账单不能更改，我公司必需按80万支付给A公司，A公司给我们开80万专票（*电信服务*增值电信服务）。多的40万供应商说跟我公司再签个合同退给我们。 1、请问这退回的40万应该签什么合同最合理？ 2、我公司怎么就这40万做账务处理？ 3、我公司需要给A公司开票吗？怎么开？

老师您好，我想问下，电商公司，我们公司实际要付40万100台电器给供应商，但是供应商平台的返利算我们公司的，所以用返利10万来抵扣货款了，那就相当于我们还要付给供应商30万，但是供应商不愿意开40万100台的发票，只肯开30万的发票，然后供应商减少数量来开票，因为发票都有型号的，我们要给客户按型号来开100台对应的型号开，这种情况有什么好办法，解决供应商那边开票问题吗

a公司与习酒供应商有往来未结清，23年起由新公司与习酒供应商对接，两个公司是同一个老板，a公司之前替供应商垫付的各项费用需要通过新公司来结算（新公司给供应商开了发票20万，供应商把这笔钱转给新公司，但这笔款应该是a公司，相当于新公司需要间接在转给a公司的），中途新公司采购商品应支付供应商100万元但实际支付了60万，供应商把应返还给a公司的钱用于新公司的货款抵扣了，了，问题1那新公司给供应商开发票的时候如何做账呢、问题2新公司采购的时候实际少支付了货款如何做账，问题3新公司返还给a公司的钱如何做账

请问老师，我们是一般纳税商贸公司，应付供应商10万，供应商给予促销活动费用3万，实际应付款7万；供应商给的3万费用，供应商在开专用发票给我们的时候以折扣的方式冲减了货款，如何做帐？

请问老师，我们是一般纳税商贸公司，应付供应商10万，供应商给予促销活动费用9万，实际应付款1万；供应商给的9万费用，供应商在开专用发票给我们的时候以折扣的方式冲减了货款，如何做分录了？