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老师火车票和客运服务的电子普票抵扣进项在申报表的哪里填写

2021-09-15 10:20
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-09-15 10:22

好在增值税附表二第十栏和8B里面。

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快账用户6881 追问 2021-09-15 10:24

都是在8b里面的第一项国内旅客运输服务抵扣吗？

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齐红老师 解答 2021-09-15 10:26

你好，还有第十栏也得填写的。

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快账用户6881 追问 2021-09-15 10:27

我知道。你先回答我的问题

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快账用户6881 追问 2021-09-15 10:27

都是在8b里面的第一项国内旅客运输服务抵扣吗？

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齐红老师 解答 2021-09-15 10:28

对的，是的，这都是旅客服务的。

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快账用户6881 追问 2021-09-15 10:30

我们属于服务行业。加计扣除计算，需要吧旅客服务抵扣的进项算进去吗

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齐红老师 解答 2021-09-15 10:31

要算进去的算进去。

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快账用户6881 追问 2021-09-15 10:35

好的 加计扣除的账务处理怎么做呢

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齐红老师 解答 2021-09-15 10:37

计提 借应交税费增值税加计扣除贷其他收益或者是营业外收入 抵扣借应交税费未交增值税贷增值税加计扣除。

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好在增值税附表二第十栏和8B里面。
2021-09-15
你好。 这个是填写在8b 和10栏次去报的 
2021-09-15
在8B和第10栏填计算抵扣的
2025-06-11
你好，和你的专票一样填写在 表二的35蓝。
2022-02-07
在申报时填写在《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》第8b栏“其他”中。 同时，第10栏“(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证”反映按规定本期购进旅客运输服务，所取得的扣税凭证上注明或按规定计算的金额和税额，第10栏包括第1栏中按规定本期允许抵扣的购进旅客运输服务取得的增值税专用发票和第4栏中按规定本期允许抵扣的购进旅客运输服务取得的其他扣税凭证。
2024-12-13
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