演示账套

我去查了之前会计做的账，2020年12月有库存商品暂估入账一批，后来1月又冲减了，后来收到的发票日期是12月30日的，没有入账，直接附在了12月暂估的那个凭证后面，我现在是要把12月30日的发票做到哪个月份去？

2021-09-16 13:30

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-16 13:31

你好；你12月暂估的金额是多少；你1月红冲的金额是你12月暂估的金额吗？因为这个会涉及你货物销售出去没有。怕调整以前年度损益调整科目的

快账用户4068 追问 2021-09-16 13:34

红冲的是暂估的金额，暂估比发票金额少

齐红老师解答 2021-09-16 13:37

你好；那你应该是1月先红冲了。 1月还得按发票做一遍分录才行的。发票附 12月凭证后面去

快账用户4068 追问 2021-09-16 13:40

把那12月30日的进项发票做到2021年1月，发票和暂估的凭证放在一起？

齐红老师解答 2021-09-16 13:41

你好；举例说把。比如你 12月暂估了10万库存商品；你实际发票是 9.8万。 1月红冲2000就行了；那么发票你附12月后面去就行了；你也可以 12月10万暂估。1月红冲12万按发票做一个9.8万发票附 9,8万后面凭证

快账用户4068 追问 2021-09-16 13:46

好的，谢谢

齐红老师解答 2021-09-16 13:46

没事的；希望能帮到你

你好；你12月暂估的金额是多少；你1月红冲的金额是你12月暂估的金额吗？因为这个会涉及你货物销售出去没有。怕调整以前年度损益调整科目的

2021-09-16

红葱赞菇，然后再做发票的。

2023-04-07

你好你们是委托发出去产品加工吗？还是啥业务。这样好判断科目

2021-01-15

你好，截图你的应付账款明细账看一下的。

2023-04-12

有真实销售出去可以按实际结转成本，没有发票，你次年汇算清缴纳税调增就可以

2021-01-14

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