你好 ; 借利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 - 应交增值税 缴纳:借 应交税费-应交企业所得税 - 应交增值税 营业外支出 -滞纳金 贷银行存款
老师好,帮我看一下这个为什么总是申报不通过呢?
社保基数没有算好6月不调7月开始调可以吗?
老师,我是单位,想问住房公积金属于强制性为员工购买吗?
你好,老师,这是我们公司开具的农产品收购发票,我入账时候需要价税分离入账还是直接入库?税务里边是计算抵扣的
老师好,股东多转入的投资款要退回给他,那现金流量表填在哪一栏
印花税怎么调整成按季申报的
你好老师小规模纳税人经营停车场给员工买的人身意外伤害保险会计分录怎么做
请问个人合伙最终以大家认可的清算值为准,还是以实际清算值为准?
老师,请问,照明设备是属于家用电器类吗?就是我们平时用的吸顶灯,学习灯等这些?
技术合同印花税申报需要库存商品加开票收入两者之和,还是仅仅报开具发票金额
这个就不涉及进项税额转出的问题了是么
对都是以前年度的 2019年及以前 不知道为什么 查到的这家为什么2020年及2021年的没查
你好 ; 你要是之前抵扣了 专票的话。 要转出的;
借利润分配-未分配利润 贷应交税费- 应交增值税 (进项税额转出)是这样么
你好; 是的。到时在把进项税转出结转 。最终到未交增值税明细去 缴纳
我没有申报也是这样操作么 就是算出来之后直接账上扣款的 不像之前我还要申报经过进项税转出
你好 ; 是的; 也是这样来处理转出。 如果之前认证了进项税的话
是的认证了 那我就和当月申报的一起都转到未交增值税 当月扣除的部分减掉 剩下的下个月在交的也就是当月实际发生的
再问问老师 这种进项税额转出的发票 需要附件么 我之前做过 一笔就干巴巴的做了进项税额转出 没有复印啥的
你好 ;那你就转出处理。 自己做一个明细表 记录下 转出哪些凭证产生 和金额明细即可
好的 老师 这种虚开的发票 已经做出进项税转出了 滞纳金也交了 相关企税附加税都交了 ,比如我们当时做的原来料是认可的是么 当时做的借 原材料 应交税费-应交增值税-进项税 贷银行存款 这个里面的原材料不需要做什么吧
你好 ; 是的。 如果是业务是真实的 只是发票不合规的 。 那么你就调整处理补税和滞纳金就行了。是的
老师你说自己做的明细表及转出的凭证需要装订在当月的凭证中么
其实业务也不是真实的 要是不真实的话正常是怎么做 不过这次我不打算做了 我账上都没有原材料 还倒挂了不少
你好 1. 是的 2. 不是真实的就去红冲了
好的 谢谢老师
没事的; 希望能帮到你