之前是小规模纳税人客户开的发票，已经申报了，现在变一般纳税人了，客户回来说发票用不了，要我们给他补开，我不愿意，因为我们税现在6个点，之前才一个点，问题是我们现在还可以把这张票红字吗？这个票是7月份的，现在都9月份了，之前是电子发票，现在是纸质发票
之前开的有问题吗？你得开电子的发票才能横冲直钱的。
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老师，我们公司2月份开始是一般纳税人了，之前是小规模，之前开票的税率是3%，现在是13%了，我月初给客户开过去的发票用的税率是3%，现在发现税率开错了，应该开13%（开的都是普票），然后我跟客户沟通，重新开一张发票过去，把之前的发票换回来，客户不同意换回，那我还能怎么做呢？
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之前是小规模纳税人客户开的发票，已经申报了，现在变一般纳税人了，客户回来说发票用不了，要我们给他补开，我不愿意，因为我们税现在6个点，之前才一个点，问题是我们现在还可以把这张票红字吗？这个票是7月份的，现在都9月份了，之前是电子发票，现在是纸质发票
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老师，就是我们和客户发生了品质问题需要退货，把之前的税控票退回做红冲，可是现在我们已经是开数电发票了，请问这个红字要怎么弄呢
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老师，请问，之前纸质发票 8 月份开的，现在客户因为信息有误退回了，要重新开一张正确的，可是税盘里面没有票了，我们都在税务网站开数电票了，税盘里面我填写了红字发票信息表，请问现在红字发票怎么开？
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老师我们公司是一般纳税人，一直以来开的是增值税专用发票，现在有个客户要求开普票，我这个情况普票可以开吗，他们要普票的用意是什么，我之前给他们家是开专票的，现在红冲再开普票吗？增值税申报之前做的，现在怎么改
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劳务费可以算人工费吗
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老师。有三种情况：（施工项目上） 情况1：我们请了做饭的人，他负责做饭，我们支付工资，食材采购额外支付，这种情况，食材可能发票很难拿到，如何解决呢？ 情况2：班组团队自己做饭，我们派遣过去的自有员工过去吃饭时，需要付钱给他们，这种肯定也是没有发票的，如何解决呢？ 情况3：以按天伙食包干的给工地现场人员，也只是做了餐补表，那这种是要计入每个人所得？
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老师，麻烦您帮我看看这个合同这个条款是甲供材吗？真实的是混凝土和钢材票都直接开给甲方了
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之前开的没有问题，是发票服务名称那里是餐饮服务，他说不行要去掉服务两个字
之前开的一直都是餐饮服务，也没有其他客户说不行，就他们家拿回来说只要餐饮费三个字，不能有服务两个字，而且都过了两个月了
餐饮服务可以的，没有问题。
餐饮 餐饮服务都是一样的。
对啊，我也觉得是无理要求，主要是之前我们税一个点，现在税费6个点，我也不愿意给他开，但是他非要我红字冲销了，重新给他开，7月份税我们已经申报了的，我还可以红字么？
不给开你跟他说没法红冲了，没法开1%的税率了，小规模有这个税率，一般纳税人没有。
好的，谢谢老师
不用客气工作愉快。