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Q

小规模纳税人开专票可以1%嘛，不只针对普票的吧

2021-09-16 17:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-09-16 17:10

可以开专票，1%的专票，普票都可以。

快账用户8938 追问 2021-09-16 23:30

外购商品用于招待怎么做账老师，要交个税嘛

齐红老师解答 2021-09-17 06:08

借库存商品贷银行借销售费用贷库存商品应交税费送给个人的需要缴，20%

快账用户8938 追问 2021-09-17 09:39

不是视同销售嘛

快账用户8938 追问 2021-09-17 09:41

用于招待，就是交际应酬，增值税和企业所得税不是要视同销售？

齐红老师解答 2021-09-17 09:48

主要是同销售的，上面的分录写啦，借销售费用，贷库存商品应交税费，这不就是视同销售吗？这个应交税费是应交税费，应交增值税销项。

快账用户8938 追问 2021-09-17 09:51

招待是个人消费还是交际应酬，怎么区分，增值税都要视同销售嘛

齐红老师解答 2021-09-17 10:08

你好，只要是产品的外购、赠送出去，都需要视同销售，不管是送给个人还是企业。

快账用户8938 追问 2021-09-17 14:26

赠送给客户业务宣传，或者交际应酬，不管送什么物品都要缴纳个税嘛

齐红老师解答 2021-09-17 14:31

只要是送给个人的，是这么做的。

可以开专票，1%的专票，普票都可以。

2021-09-16

您好，3个问题都是可以的，不需要备案或声明的，注意月度30万以内的专票不免税哦

2023-07-22

您好是针对专票跟普通发票的合计比如专票15万平普通发票16万那就31万都要缴纳增值税

2020-09-10

同学你好，不是的；这里的45万，是对于专票与普票的合计数而言的；现在超过了45万，是专票和普票都要交税的；

2021-07-04

同学你好这个可以的

2021-05-06

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