演示账套

Q

我是我们公司的出纳，对这些不懂，今天老板问我说他有朋友来要用我们公司来做一个小项目，项目金额差不多有150万，他让我算一下对方提供多少发票，税收几个点合适，我不知道怎么算，无从下手

2021-09-16 17:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-09-16 17:58

同学，你好你们公司需要收取多少手续费

快账用户5194 追问 2021-09-17 08:55

我不知道，老板让我自己算，算出来给他看

齐红老师解答 2021-09-17 09:01

同学，你好这个是必要条件，这个不知道，算不了

快账用户5194 追问 2021-09-17 09:02

他说三个点，我也不知道是什么意思

齐红老师解答 2021-09-17 09:04

同学，你好你是小规模纳税人？

快账用户5194 追问 2021-09-17 09:16

一般纳税人，

快账用户5194 追问 2021-09-17 09:17

老板说收他三个点

齐红老师解答 2021-09-17 09:17

同学，你好你最好问一下老板

快账用户5194 追问 2021-09-17 09:21

他就说收三个点，让我算一下，对方应该开多少增值税专票，多少增值税普票，如果提供了发票，增值税，企业所得税，个税应该交多少，我不会算

齐红老师解答 2021-09-17 09:23

同学，你好如果150万是不含税的，增值税13%就是19.5万，附加税12%的话，就是2.34万，企业所得税，不考虑其他因素，按25%计算37.5万，你们是企业，不缴纳个人所得税

快账用户5194 追问 2021-09-17 09:24

那我们挂靠别人公司，为什么要收我们的个税呢

齐红老师解答 2021-09-17 09:25

同学，你好企业没有个税只有企业所得税

快账用户5194 追问 2021-09-17 09:37

那我们收他三个点的手续费，是亏还是赚

齐红老师解答 2021-09-17 09:40

同学，你好收他三个点的手续费，其他的你们自己出吗？

快账用户5194 追问 2021-09-17 09:42

他们提供72%的专票，21%的普票，剩下的7%是利润，老板就收三个点的手续费，如果要交税的话，我们自己出

齐红老师解答 2021-09-17 09:45

同学，你好他150万项目具体在你们公司怎么操作，是你帮他付出去还是帮他收到？

快账用户5194 追问 2021-09-17 09:47

他们只是以我们公司的名义跟别人签合同，剩下的我们什么都不管

快账用户5194 追问 2021-09-17 09:48

收款和付款，

齐红老师解答 2021-09-17 09:49

同学，你好发票你们要开的吧

快账用户5194 追问 2021-09-17 09:50

是的要开票，所以他们提供进项发票

齐红老师解答 2021-09-17 09:51

同学，你好好的，就是说你们开出150万的专票出去，可以收回来500的72%的专票，21%的普票，对吧？

同学，你好你们公司需要收取多少手续费

2021-09-16

同学你好这个就是挂靠挂靠的要看你们的综合税率是几个点

2021-09-17

这个的话没有一个固定标准，每一个企业它的税负不一样，需要的发票也就不一样，所以说你这里的话，你最好是直接问你这个资质方，他们是要求什么样的发票已按照他们的要求提供。

2020-11-12

他们暂估入库了就可以给你们开发票呀你们和他们的供货商说不着话呀

2022-08-29

同学你好可以先做无票收入的无票收入直接做

2021-04-28

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