演示账套

Q

老师您好，麻烦问一下生产型企业开零税率普票的时候，金额的话，按什么算出来的汇率，按哪天的汇率算？报关单上的美元金额乘以汇率吗？

2021-09-18 11:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-09-18 11:26

你好,按报关单出口日期当月1号的汇率*报关单金额开票

快账用户8597 追问 2021-09-18 11:30

老师，麻烦帮我算一下开票的话开多少金额呢？谢谢

老师，麻烦帮我算一下开票的话开多少金额呢？谢谢

齐红老师解答 2021-09-18 11:32

你好,56000*6.468.9月1号的USD汇率是6.468

快账用户8597 追问 2021-09-18 11:34

老师，56000，减去运费和保费吗？

齐红老师解答 2021-09-18 11:35

你好,如果是CIF的,就要换算为FOB再开票.

快账用户8597 追问 2021-09-18 11:37

老师FOB的话，是不是用56000-1600-318.35=54081.65对吗

齐红老师解答 2021-09-18 11:39

你好,你这单上保费是RMB呢,不能直接减,.要换算后能才减

快账用户8597 追问 2021-09-18 11:42

怎样换算呢老师？求指教

齐红老师解答 2021-09-18 11:43

你好,(56000-1600-(318.35/6.468))*6.468.收入金额是这样的

快账用户8597 追问 2021-09-18 11:48

好的，谢谢老师，太感谢了老师，是不是准备好资料之后需要到山东省电子税务局里填写生产企业出口货物劳务免抵退税申报明细表，对吗？

齐红老师解答 2021-09-18 11:50

你好,开完票后先报增值税,后做出口退税

快账用户8597 追问 2021-09-18 13:04

老师你好，麻烦问一下，开完零税率普票之后怎样先报增值税呢？

齐红老师解答 2021-09-18 13:15

你好,在增值税附表一第16栏的开具其他票那里申报

快账用户8597 追问 2021-09-18 13:46

老师，如果今天开的话，是不是到下个月1—15号之前交增值税时填写上？

齐红老师解答 2021-09-18 13:47

你好,你的是9月的出口收入,10月份申报9期增值税,在下月征期前报增值税就可以了

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