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老师,请问建筑扣分包,在填增值税申报表的时候,没有去扣分包,只按勾选认证的进项填写,这样有问题么?

2021-09-21 13:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-21 13:05

同学,你好 对方开了专票,你就按照勾选认证的进项填写

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快账用户8014 追问 2021-09-21 13:12

老师,比如我们总包开了1000万的发票给业主,分包开了300万的专票给我们。我是这300万的进项直接勾选认证抵扣可以?还是说要把这300万的进项做转出。计税按700万差额计税?

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齐红老师 解答 2021-09-21 13:12

同学,你好 300万的进项直接勾选认证抵扣

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职称:注册会计师,税务师

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