演示账套

Q

老师，请问我勾选认证的进项是346000，但是在申报的时候我只想抵扣345000。在报增值税的时候，申报表中该怎么填呢？

2021-01-07 17:14

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-07 17:15

其他的是不允许抵扣还是怎么了

快账用户2088 追问 2021-01-07 17:16

超比例了，剩下1000留下月

齐红老师解答 2021-01-07 17:21

你好不可以的，全部都要抵扣，抵扣不完的，可以留的。

快账用户2088 追问 2021-01-07 17:23

怎么留下月

齐红老师解答 2021-01-07 17:25

销项减去进项负数就是留底。

快账用户2088 追问 2021-01-07 17:26

那做账的时候要怎么做呢？填报表的时候我要怎么填？

快账用户2088 追问 2021-01-07 17:27

我销项是476669.73，进项是346000。考虑到税负率的问题，只能抵345000 。所以不存在进项大于销项

齐红老师解答 2021-01-07 17:27

勾选的发票在附表二三十五栏里面填写，销项在附表一里面填写，主表自动取数的自动留底，做账的时候借应交税费应交增值税转出未交增值税应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税进项。

其他的是不允许抵扣还是怎么了

2021-01-07

是，不抵扣勾选不用填表

2025-01-06

你好，在申报期前的可以申报在9月的，以后的在11月

2020-10-19

同学，你好如果你一开始就知道这部分进项税不抵扣，你勾选的时候选择不抵扣勾选

2020-12-10

同学，你好对方开了专票，你就按照勾选认证的进项填写

2021-09-21

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