Q
老师！一般纳税人自己使用过的固定资产，税率是多少？
2021-09-22 11:41
2021-09-22 11:41
你好，如果之前进项有抵扣，税率是13% 没有抵扣是按3%的征收率减按2%征收
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老师！设备是19年按17%税率，做的暂估入账，现在销售按什么税率开票呢？
老师在吗？
要看你之前抵扣了没有，没有抵扣按2%，抵扣了按13%
之前做暂估，没有抵扣
老师！按2%的话，能开专票吗？
你之前为什么不抵扣呢？同学
老师！之前是根据合同，做的暂估入账，截止目前未取得进项发票，对方单位联系不上！所以没抵扣
哦，这种情况我建议您联系本地专管员确定。因为只有不能抵扣而未抵扣的情况(比如之前是小规模后改为一般纳税人)才可以按3%征收率减按2%征收，否则需要按13%。如果能够按3%征收率，先按3%开普通发票(不能开专票，也可以选择开专票放弃优惠)，在申报增值税时在申报表中调减1%，否则直接按13%开票