别的单位给我们提供服务，应该给我们开服务费的发票，但是对方开不出服务费的发票，给我们开的是商品的发票，老师，我怎么入账才没有风险

我知道，但是现在对方开不出来，只能给我们开商品的发票，我这边应该怎么处理才没有风险？

开具你们可与销售出去的，你们经营范围之内的商品

是对方给我们提供服务，不是我们给他们开票，是他们给我们开票，我给他们付钱，我钱付出去了，但是收到的票却是商品的发票，不是服务费，我怎么账务处理？

是他们给你们开具发票，开具的尽量是你们可与销售的货物， 开具的商品，就入库存商品

那老师，后期的这个库存商品怎么处理？

只能想办法在开具出去，

老师，这样还是有风险的，有没有办法我在入账的时候就把这个解决了

就是这确实是我单位付出去的服务费，然后我记账的时候就是计入服务费里面，但是由于发票开的是商品，我肯定不能认证，所得税年报的时候我调整可以吗？或者直接从服务费里面转到营业外支出可以吗？

这个没u有办法，你们开具的跟实际的不一样，不能计入服务费里面

那我直接计入到营业外支出可以吗？也不认证发票

这个不是营业外支出啊，

因为我就想知道我这边怎么入账风险比较小

那这笔怎么做我这边没有风险？

开的商品发票，入库存，只能，风险小

老师，后期怎么处理呀

后期看看有机会了就销售出去，开具出去

老师，那要是没有机会的话酒一直挂着吗？