我们给对方付的是服务费，对方给我们开出来的发票是商品，我账务上应该怎么处理？
你好，你们是什么行业？这种发票是没法入账的，会影响你的库存，你销售不出去的。
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购买商品对方开专票给我们，70多种商品，服务清单上开不出来这么多，那对方怎么开发票合适呢？对于我们公司来说。 如果对方开给我们的发票上面开大品类，再把自己制作的进货名字表格盖上专票章，发给我们可以吗？
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老师，请问一下我们公司用货品抵合作方的营销费用，我们给对方开销售发票，对方给我们开营销服务费发票，我们的钱该怎么来处理？我们卖货给对方挂应收账款，对方给我们开营销服务费发票我们直接从应收账款处下账是吗？
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别的单位给我们提供服务，应该给我们开服务费的发票，但是对方开不出服务费的发票，给我们开的是商品的发票，老师，我怎么入账才没有风险
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我们给对方付的是服务费，对方给我们开出来的发票是商品，我账务上应该怎么处理？
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老师您好！我们代供应商支付了一笔人工服务费，这笔钱需要对方打给我们，对方要求我们给他们开票，请问这个应该开服务费，还是劳务费呀
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某企业为增值税一般纳税人企业，原材料按计划成本计价核算。本年3月初、“材料采购”账户借方余额5500元，“原材料”账户借方余额14500元（其中包括从灵光厂购入，固未收到发票账单，2月末按计划成本]200元暂估价入账的材料），“材料成本差异”账户借方余额450元。 3月份发生以下业务： （1）3月5日，上月已付款的在途材料运达，经验收发现短缺10%，已查明该短缺为运输公司不当造成，并已责成赔偿（假定不考虑增值税因素），所收材料已入库，其计划成本3000元。 （2）3月8日，收到上月月末按暂估价款入账材料的发票账单，材料价款1200元，增值税额156元，对方代垫运杂费90元，款项已委托银行付讫。 （3）3月17日，从大兴厂购料，价款8500元，增值税额1105元，对方代垫运杂费800元，上月已预付款项5000元，余款以汇兑方式付出。材料到达并已验收入库，计划成本9.500 元。 要求（1）根据上述资料编制有关会计分录，并列出材料成本差异率的计算过程。
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2.2021年10月10日,甲公司向乙公司销售2000件健身器材，单位售价为500元，单位成本为300元。开出的增值税专用发票上注明的销售价格为100万元，增值税为13万元。健身器材已经发出款项已收到，按照销售合同，乙公司可以在两个月内退回任何没有损坏的产品,并得到全额现金退款。甲公司根据过去的经验，预计会有10%的健身器材会被退回，甲公司为增值税一般纳税人，健身器材发出时纳税义务已经发生，实际发生退回时取得税务机关开具的红字增值税专用发票。假定健身器材发出时控制权转移给乙公司，2021年12月8日发生销售退回，实际退货量为120件，退货款项已经支付。（金额可用万元表示）要求：根据上述资料，为新华公司完成相关会计分录
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企业上月采用托收承付结算方式向金世纪有限公司销售产品一批140400元，托收款项已如数收存银行。做会计分录
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老师，我们存在一笔其他应收款，对方公司已经把钱打到我们的另外一家公司账户上，所以这笔其他应收款就不用再收了，如果一直挂账上也不好看，要怎么结转呢，另外一家公司也不用还钱给我们了
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老师，另外一个公司不用还钱给我们了
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老师，我们公司存在一笔其他应收款，对方已经把钱打到我们另外一个公司的账户了，所以这里的其他应收就不用再收了，要怎么结转呢，显示不欠我们公司款项了呢
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1969年索罗斯建立量子投资公司时，凡向该公司投资1万美元又把利息再投入的人，到1992年末，获得12982827.62美元。求量子公司年复合增长率(计算结果保留两位小数)。
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丽华企业拟购置一台设备,购入价为200000元,预计可使用5年,净残值8000元,假设资本成本率为10%,投产后每年可增加净利50000元。要求:(1)用直线法计算该项设备的各年折旧额。(2)列式计算该投资方案的净现值。(3)列式计算该投资方案的现值指数。
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生产企业年内需要1000件A，现已知该零件的保管费用为4元，同时已知每次订货成本为5元，试求其经济订货批量，年订货总成本
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2.2021年10月10日,甲公司向乙公司销售2000件健身器材，单位售价为500元，单位成本为300元。开出的增值税专用发票上注明的销售价格为100万元，增值税为13万元。健身器材已经发出款项已收到，按照销售合同，乙公司可以在两个月内退回任何没有损坏的产品,并得到全额现金退款。甲公司根据过去的经验，预计会有10%的健身器材会被退回，甲公司为增值税一般纳税人，健身器材发出时纳税义务已经发生，实际发生退回时取得税务机关开具的红字增值税专用发票。假定健身器材发出时控制权转移给乙公司，2021年12月8日发生销售退回，实际退货量为120件，退货款项已经支付。（金额可用万元表示）要求：老师您上一条回答，最后发生销售退回没有回答完，麻烦您回答最后发生的销售退回的会计分录
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是的呢，但是钱已经出去了，我们属于商贸行业，我这边怎么做账才能没有风险？
你好，要求对方重新开发票。
对方开不出服务费的发票，他们经营范围里面没有
你好！真实业务的话可以临时增项的。
对方公司不愿意这样去做，直接就给我们开过来了，然后我给领导说了领导就说对方开不了，然后业务也不愿意去沟通，就是财务在我公司基本没有话语权，让我直接如成本，但是我肯定不能直接入成本，所以就想知道下怎么处理才没有风险？
老师，我可不可以先计入的服务费里面，因为是单位实在发生的业务，然后由于发票开的不对，我这边再做一笔调到营业外支出里面，这张发票当然我这边也不认证，可以吗？
你好，金额大码商品和你们现在经营的有关系吗？
对方开的专票还是普票？
金额1万多，我们也有这个同类的，但是没有卖过他们开的这个，而且数量比较多一些，没办法处理
对方给我们开的专票
你好，按发票入库后，对外开票时按销售赠品处理。开红字发票，把数量减出去。
老师没有这个东西，我们销售酒，但是他们给我开的这个酒。我单位没有卖的
而且当赠品给人家开出去，人家购货方也不愿意
你好，那就只能按无票收入处理。
老师，计入到营业外支出不可以吗？
可以当无票收入的话，这部分的钱是怎么处理？
你好，你要有正当理由的。
当无票收入，老师这个怎么写分录？后边的应收账款到时候咋办？
你好！和正常收入一样的，按现金收入处理就可以。后期再冲出去的现金。
老师，那这样做我这边应该是风险比较大的吧？
你好，是的，你们单位是存在一定风险的。因为不是真实业务。
老师，我想知道怎么处理我这边没有风险
安全的处理方法就是把发票退回去，重新给你开服务费发票，但是你做不到。