公司营业执照下来之前进行的装修购买的瓷砖，墙布等走的股东借款。后来营业执照下来了，瓷砖的发票也到了，可以走现金报销借款么？
你好 可以报销的呢
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老师，我们公司刚营业执照刚办下来，在没办下来之前，租用的办公场地装修费已经提前以个人账户支付了，不含税的，现在需要补开发票，账务处理：借：长期待摊费用—装修费，贷：其他应付款—法人，附件：像法人借的借款单，合同，可以吗？
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我公司建筑企业14年刚成立时还是实缴制股份，公司股东通过财务公司打款到股东卡上共2000万，然后各个股东转进过公司账户计入实收资本（农行/公司运营时农行一直没用了），后期通过1、购买950万固定资产划出公司账户（实际没有收到这批固定资产/但是有普通发票而且每年也都在折旧），2、通过私人向公司借款的方式借走剩下的1050万元（买固定资产和借款都是农行借走的），之前的会计根据实际情况调账，冲红了以前的这3笔业务，使得账上看起没有收到股东的投资款，没有借款出去，购买的的固定资产还计入股东A名下，贷其他应付款-股东A 950万。他这样做我感觉不对，我是不是需要按照以前的业务把他的账调过来？因为现在A股东要退股，账上他名下是其他有应付款的
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公司营业执照下来之前进行的装修购买的瓷砖，墙布等走的股东借款。后来营业执照下来了，瓷砖的发票也到了，可以走现金报销借款么？
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公司营业执照下来之前把租的房子装修了，花了三四百万。因为没有公户，走的高管A垫资一部分。可以直接做分录借：长期待摊费用—装修费 贷：其他应付款—A 么？ 里面附上什么原始凭证？
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北京的公司在山西大同新开的公司，营业执照没办下来之前的钱全部有北京公司这边出的，当时也不知道新办公司以为就是一个分部呢，后来大同的新公司成立了之后，要归还这些钱，北京公司这边怎么做账呢？ 你好，将此前代为支付的费用做其他应收款-大同新公司，收到款项后冲销其他应收款。 之前给发的报销款，当时开发票也开的北京这边的公司名称，现在这些账冲销，是不是这些票也跟着自动就作废了呢 当时做的分录一般都是这样作的，现在怎么冲销怎么冲销呢？ 借：销售费用-差旅费 贷：其他应付款--李强 借其他应付款--李强 贷：银行存款
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商品名称外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶，供应商和我司都是一般纳税人，之前供应商开这个商品因为是简易征收所以开3%普票，我们也同步开3%的税率普票，但今年2026年1月1日这个商品取消了简易征收，所以供应商开给13%的专票，所以我司也只能开13%的税率吗
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老师增值税一般纳税人平时做账都认他亏损，和所得税申报表不一致，因为库存太多，平时交所得税了，年报时候调增 这个是怎么回事
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老师您好，老板导3月申报明细，怎么里面有个人所属期是2月的，这是正常的嘛
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代扣个税汇算清缴时候都能退给个人吗
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@董老师，请问能不能合并报表的依据是什么？有没有具体的发文准则？而且这个是财务部门来判定么？具体是哪个政府部门来审核这一块的？而且合并报表是母公司来合并还是子公司来合并？
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公司营业执照下来之前的装修费高达400万呢。借：长期待摊费用-装修费 贷：其他应付款-股东 然后每月分摊 ，借：管理费用-装修费 贷：长期待摊费用-装修费？
是的，公司业务这样处理可以
可是装修费400万元是后来分开收到发票，比如7月底结束装修。9月份收到瓷砖发票，这个应该怎么做会计分录？
你好 借长摊 贷银行 完工摊销
老师我这问题是连贯的，9月份收到的5万元瓷砖发票其实是包含在7月份装修费400万元内。400万元没有任何凭证。
400万元没有任何凭证。 没有付款凭证吗 ？
没有的。算是只有购买瓷砖，劳务公司装修的合同。股东垫资支付了。借：长期待摊费用-装修费 贷：其他应付款-股东
你好 这样处理就可以的