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补交的企业所得税，以及滞纳金现在如何做分录

2021-09-24 08:24
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-09-24 08:25

借以前年度损益调整 贷应交税费企业所得税 借应交税费贷银行 借营业外支出贷银行存款。

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快账用户2620 追问 2021-09-24 08:28

是汇算清缴的，也是记以前年度损益调整

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快账用户2620 追问 2021-09-24 08:28

不能计入所得税费用吗？

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齐红老师 解答 2021-09-24 08:34

是的 不是今年的 做以前年度损益调整

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相关问题讨论
借以前年度损益调整 贷应交税费企业所得税 借应交税费贷银行 借营业外支出贷银行存款。
2021-09-24
你好 借：以前年度损益调整 营业外支出  这里是滞纳金 贷：银行存款
2022-10-11
你好 借：以前年度损益调整   ，贷：应交税费—企业所得税 借：应交税费—企业所得税 ，营业外支出—滞纳金， 贷：银行存款
2021-08-18
借以前年度损益调整， 贷应交税费、企业所得税， 借应交税费、企业所得税、 营业外支出、滞纳金 贷银行存款
2022-10-25
学员你好，分录如下 借:以前年度损益调整 贷 应交税费-应交企业所得税 应交税费-增值税 借:应交税费-企业所得税 应交税费-增值税 营业外支出 贷:银行存款
2021-11-13
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