请问，购买过节的米面油发放给职工，分录怎么写？

是专票，进项税额怎么弄？

建议当普票用  因为不能抵扣

在发票平台上已经勾选了不抵扣，这样还能当普票用吗？

你好 那就做进项转出处理 

老师，整体的分录能写一下吗

你好 借成本费用 进项 贷应付工资 、借应付工资 贷银行 借成本费用 贷进项转出 

老师，之前是记入到待认证进项税额里了，还用从这里转到进项，再转进项税额转出吗

上面看错了，你是点了勾选不抵扣 这样你账上是按普票一样做分录 ，申报表也不用进项转出不填写报表的

就是点了勾选不抵扣，就按照普票做分录就行了？

这样处理就正确了。

那应交增值税，余额是这个勾选不抵扣的税额负数，余额应该是0才对呀，

你点的勾选不抵扣。不做进项也不填写报表，进项也不转出。

和收到普通发票账务处理一样。

是的，没有填

。那你这样处理就对了。

应交增值税贷方余额负数，正好是这个税额