演示账套

Q

对方给我们公户转了19039的货款，实际货款为18879（含税）其中160元为运费，那么我们开票金额是多少运费部分要怎么处理

2021-09-24 09:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-09-24 09:41

你好你们是包运费吗

快账用户9984 追问 2021-09-24 09:41

运费是客户付的我们代付给快递公司

齐红老师解答 2021-09-24 09:48

你好你按销售的金额开发票运费是运费单位开发票你做代收

快账用户9984 追问 2021-09-24 09:50

那我就是直接把销售货物的明细给公司开票就可以吗？运费这部分货运单位没给开发票

齐红老师解答 2021-09-24 09:53

你好是的这样处理就对的

快账用户9984 追问 2021-09-24 09:54

清楚了谢谢老师

齐红老师解答 2021-09-24 10:00

你好同学：不客气，如果您这个问题已经解决，希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续追问！！

快账用户9984 追问 2021-09-24 10:02

好的谢谢老师

快账用户9984 追问 2021-09-24 10:03

就是运费这部分货运公司没开票给我们也没给我们的客户这样不影响的是吧

齐红老师解答 2021-09-24 10:10

你们不提供运费服务开不开发票和你没有关系

快账用户9984 追问 2021-09-24 10:12

嗯嗯谢谢老师

齐红老师解答 2021-09-24 10:18

你好同学：不客气，如果您这个问题已经解决，希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续追问！！

你好你们是包运费吗

2021-09-24

同学你好你们冲减收入就可以了这个是冲减收入

2022-03-04

你好运费的发票是谁开给你们？运输公司直接开给你公司；还是销售方直接按运费计入货物里面一起开给你们？

2021-04-27

那10元也是需要开票的，属于价外费用

2021-04-27

同学你好你们开红字发票然后重新开正确的蓝字发票

2021-10-25

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