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某生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,2016年2月份的有关生产经营业务如下:(1)销售甲产品给某大商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额80万元。另外,取得销售甲产品的送货运输费收入5.85万元,开具了增值税专用发票。(2)销售乙产品,开具普通发票,取得含税销售额29.25万元,同时收取包装物押金23 400元,并单独设账核算。
3)没收逾期包装物押金23 400元,已入账核算。 要求:计算以上各经济业务销项税额。

2021-09-26 14:25
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2021-09-26 14:28

同学你好 (1)销售甲产品给某大商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额80万元。另外,取得销售甲产品的送货运输费收入5.85万元,开具了增值税专用发票。 销项税额=80*13%%2B5085/(1%2B13%)*13% (2)销售乙产品,开具普通发票,取得含税销售额29.25万元,同时收取包装物押金23 400元,并单独设账核算。 销项税额=(292500%2B23400)/(1%2B13%)*13% 3)没收逾期包装物押金23 400元,已入账核算。 销项税额=23400/(1%2B13%)*13%

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你好同学,稍等给你发计算公式
2021-09-26
同学你好 (1)销售甲产品给某大商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额80万元。另外,取得销售甲产品的送货运输费收入5.85万元,开具了增值税专用发票。 销项税额=80*13%%2B5085/(1%2B13%)*13% (2)销售乙产品,开具普通发票,取得含税销售额29.25万元,同时收取包装物押金23 400元,并单独设账核算。 销项税额=(292500%2B23400)/(1%2B13%)*13% 3)没收逾期包装物押金23 400元,已入账核算。 销项税额=23400/(1%2B13%)*13%
2021-09-26
同学你好,答案正在整理中,请稍等
2022-11-07
同学你好 销项税客额=(专票不含税销售额80%2B普票5.65/1.13)*0.13=11.05
2022-10-30
你好 80*0.13+5.65/1.09*0.09+28.25/1.13*0.13这是计算过程麻烦同学算下!谢谢
2022-04-05
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