老师，咨询个问题：我们和供应商签订了多个产品，合同上注明了不含价多少，含税价多少，税额上给我们优惠了。那发票怎么开呢？

第一行：数量和不含税单价不动，，第二行：再开个折扣

是这个意思不？

现在结算单也弄出来啦，比合同上的税额，税额又优惠了。不知道发票该怎么办啦？

打折销售，单价和税额也是降低的呀

能直接把税额分摊到每个产品上，这样开票么？

是的，开一行负数的折扣的发票。在同一张发票上开。

已经开了2次啦，这次是最后一次采购，总体给了优惠价。 每次不含税的单价不变，就是税额优惠

这次怎么处理合适呢？

你就按打折发票，这样开。实际少付款了，一个意思。 要是符合返利你就直接开一张负数发票。

还有个问题：前2次的发票，怎么办？总金额和数量是正确的，就是单价没有统一标准

是少付款啦，但是不知道发票怎么办

对方也不是把税额分摊到每个产品上的，也没有开折扣发票

现在数量和金额正确。 但跟合同和结算单都不一致

我是销售折让性质的，你直接把扫付款的金额开负数发票就可以。

所以需要看你具体是什么情况？要是打折销售的，就是在发票上开一行负数发票。

老师，打个简单的比方，第一次合同：不含税价10万，合同税额为1万，含税价为11万；第二次不含价不变，10万，税额0.9万，含税价10.9万；第三次合同：不含税价10万，税额0.8万。最后付款时给了3个合同统一按不含税价10万，税额0.75万结算

这发票怎么开呢？