我公司为物业管理公司，19年替出租方维修房屋，代垫维修费用，当时也开具维修发票，入账其他应收款，现在出租方付款给我们公司，需要开发票付款，但是开发票要确认收入，那19年做的其他应收款怎么处理，平不了
努力学习的小天使你好： 收到钱冲其他应收款。
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老师，咨询个问题 员工交钱给公司，由于公司讲租房费用和押金支付给出租放，这个是不是代收代付，怎么入账-收到员工给的现金 是借现金 贷 其他应付款，替他支付房租是：借其他应付款 贷 银行存款？ 需要签订代收代付协议吗？ 公对公支付，租赁合同也是公对公 那出租方是不是会开票给承租方啊？
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我们是物业公司，帮商管垫付了一笔维修费，当时约定各承担一半，维修方全额开票给了我司，我司进项税抵扣了，请问像商管催收这笔款项我方是开对应金额发票给商管还是怎么操作，主要物业公司没有维修费那个开票税目，不知道怎么操作了
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我公司为物业管理公司，19年替出租方维修房屋，代垫维修费用，当时也开具维修发票，入账其他应收款，现在出租方付款给我们公司，需要开发票付款，但是开发票要确认收入，那19年做的其他应收款怎么处理，平不了
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老师，我司与甲方签定了合同，我司代管甲方的资产，然后代收房屋租金，资产维修费在代收的租金里扣减，最后年终清算，现在开具的维修发票是专票且是开给我司的，那会计分录：借其他应付-甲方 借：应交税费-增值税-进项税 贷：银行存款，这样是否可以呢
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老师您好，我们公司以前的维修车间3月30日止分出去单独成立洪益公司，是独立法人，现收到房屋租赁发票。从今年1月开始每月计提预提费用房租，一到三月份维修车间房屋租赁是进成本，从4月份到12月份开始跟洪益公司维修走往来，代收房屋租赁费并开了4到12月份的房屋租赁发票给洪益，我们付洪益维修费，现在年底要清账。请问我们计提房租是，借：其他应收款～洪益房租，贷：预提费用～房租。房租发票来了，应该怎么做会计分录？
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粤公网安备 44030002003870号
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但是开票不得确认收入交税吗
你不是代垫的维修费吗？当时你代付的时候票是开给谁的？
票是开给我们公司的
这就不属于代垫付了，其他应收款科目用错了 你开票该确认收入就确认收入。
那之前的帐应该怎么调
你付款的时候是怎么做的？
19年做的其他应收款
具体分录，对方给你开的什么票。
借其他应收款贷银行存款，对方给开的普票维修费
借：以前年度损益调整 贷：其他应收款 借：利润分配 贷：以前年度损益调整
借：以前年度损益调整 贷：其他应收款 借：利润分配 贷：以前年度损益调整
谢谢罗罗罗老师
不客气，希望能帮到您，加油～