你好,没有认证的发票做到待认证里面,如果是一般纳税人辅导期当月认证的,当月没法抵扣的,做到待认证科目里面。
2、待认证进项税额转入抵扣时 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额) 为什么待认证进项税额会在贷方 不是转入抵扣吗 为什么进项税额表示减少
老师,待认证进项税额转入到了待抵扣进项税额,抵扣后需要转入进项税额吗,是待抵扣进项税额是全额转入进项税额还是用多少转多少?
应交税费-待抵扣进项税额,待认证进项税额,待转销项税额有什么不同?区别在哪里?
在什么情况下待认证进项税额转到待抵扣进项税额
老师,什么情况下进项税额转到待认证进项税额啊?现在是我把之前的进项发票抵扣了,但是怎么记账?
老师您好 请教一下 那个小规模纳税人应该减免的增值税 一直以来没有做 借:应交税费-减免税额 贷:营业外收入 这笔分录 这个是从代账公司接过来的 才发现 怎么处理比较稳妥
董孝彬老师,继续答,别的老师别接,没问完,那eps里的股票期权没有提及解锁条件,而股份期权提及了
1 社保计算公式是什么 2 各个社保缴纳公司 个人比例分别是什么
老师,请问预付厂房建设款,不想启用预付账款,能不能计入其他往来款或应收应付款科目
公司分红,境外股东委托境内股东收分红,申报个税是分开申报还是由境内股东申报?台湾股东免税的
老师实际工作中成立公会还得备案吗
收外国客户的预付款,包含了运费,因为不知道运费是多少,多收的,最后结算完以后多收外国客户670元,这670元计入营业外收入科目吗?
现金返利没有开票也要缴纳增值税吗?
老师,更正了24年2月的个税,但是不能申报,提示往期的需要重新记税,我如何把24年2月的申报了,接下来咋操作
老师,我们用的金蝶正式版会计软件,在录入固定资产卡片折旧费用科目时筹建期设置了管理费用,开工后能再设置成制造费用吗
他们的分录
借管理费用,应交税费待认证贷,银行存款 借应交税费待抵扣贷应交税费待认证。
这个原理不是很懂,可以讲解一下嘛
你好,具体的哪一个没有认证的,这个好理解吧,就做到应交税费待认证科目里面。