我们是主营给客户做团建活动的，以前没有财务做账，我从七月份建账，现在要支付以前的团建活动车费，这个怎么做账呢
借预付账款贷银行存款，然后按月分摊，借销售费用贷预付账款。
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我们是主营给客户做团建活动的，以前没有财务做账，我从七月份建账，现在要支付以前的团建活动车费，这个怎么做账呢
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办事处不能是纳税主体吗？ 我们公司跟客户有个活动，是跟福建省农信龙岩办事处做的活动。现在呢他要我们开票给福建省农信，然后有福建省农信龙岩办事处付款。开票的跟付款的不一致。对方跟我说，办事处没有纳税主体，这个费用是总部划拨给他们的，钱是他们办事处给的。请问下这个样子是否可行呢
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老师 我们公司是期间使用财务软件做账的 很多科目没有期初数据 现在公司账上有一笔支出 是很久以前收客户的保证金 现在退回客户了 因为建账的时候这保证金没有做进去 现在退这个保证金的时候我要怎么做账呢
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老师，我们公司的应收账款客户，我们打了一笔保证金给客户，然后我们用什么科目呢，比如，十五冶金建设集团是我们的客户，平时做账借应收账款-十五冶金建设集团有限公司，贷 主营业务收入 ，那今天我们公司付款了一笔保证金给十五冶，现在用什么科目呢，怎么做账呢，是借：应收账款-十五冶 贷 银行存款吗
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老师，我们公司的应收账款客户，我们打了一笔保证金给客户，然后我们用什么科目呢，比如，十五冶金建设集团是我们的客户，平时做账借应收账款-十五冶金建设集团有限公司，贷 主营业务收入 ，那今天我们公司付款了一笔保证金给十五冶，现在用什么科目呢，怎么做账呢，是借：应收账款-十五冶 贷 银行存款吗
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这个不需要分摊的，是一场活动就要付一次车费的，现在付前面几个月其中五场活动的车费
那前面的这五场活动你做了收入吗？
没有，之前的都没有财务，现在也不知道到底收入是多少，这种情况下我要怎么做账呢
之前的收入你补吗？如果补的话，直接做到主营业务成本里面。
没补，因为我根本就不知道之前的收入是多少，我入职后有收到之前的收入，我是都有再补做收入，我不知道的我没被，没被的话我要怎么做账呢
好，这部分收入不补的情况下，借管理费用贷银行存款。
好的，谢谢
不用客气 工作愉快