你好 102727.96是本期认证的进项税额-留抵的进项税额-本期抵扣的进项税额最后的剩余金额 看下科目余额表进项税额期末余额是不是102727.96.这个可能是做账调整的金额。
老师你好帮我看看,这个会计分录,前面两个我看懂了,后面两个待抵扣进项税转入进项税额金额为什么是9699.23我觉得应该是102727.96才对啊
你好,老师。我这里是物业公司,之前的会计做了笔分录,我看不懂,想请教一下您。 借:其他应付款 贷:主营业务收入 应交税费-进项税额 之前的会计说是根据可抵扣税额做的,请问这是什么意思啊?
老师,我核对应收账款的时候,有两张我以为未抵扣2021.12月份的,会计说放进待抵扣进项,是认证了吗?应收账款余额算了这两张(打个比方买东西100,进项13,含税113),当时做的待抵扣进项分录怎么写,她说这两张不成抵扣,下次还可以抵扣,分录又怎么写,
老师,帮我看看这个分录 是不是错的啊?这个分录不是 应该进项税额转入 待抵扣税额吗?
老师我公司收到两张专票,暂时不抵扣进项税额,但是发票先入账,我是用待抵扣进项税额还是待认证进项税额啊?我看了很多提问,说待认证是没有认证的,待抵扣是没有抵扣的,没认证那不就不能抵扣啊,认证了那么申报表自动就计入进项税额了啊,也不存在认证了没抵扣这一说法,我的理解是只有待抵扣这个科目,就是我暂时不在网上认证这种发票,先入账做待抵扣进项税额,次月抵扣的话再把待抵扣转出做进项税额,不知道我的理解是不是正确
废旧钢管用于租赁的,做到库存商品里了,季度报表上已申报在库存商品里了,需要调整到周转材料吗
作为出纳,如何开具和收取支票和汇票
老师,晚上好,请问在核算个人所得税年汇算清缴时(综合所得),需要将工资薪金、劳务报酬、稿酬所得、特许这四项收入一起做汇算清缴吗?还是只要做工资薪金的收入就可以了?
请问老师 运输公司没有车辆 加油费能不能抵扣增值税
老师好,旅游行业,差额扣除,这个扣除成本确认的税额是按1%还是3%,开票是按1%的。
我有个体户,有小规模公司,有什么坑到底
法院以14147741.05元执行查封拍卖了某公司的土地使用权和地面附属物,该财产由我公司通过法院拍卖取得,由担保公司垫付了9942414.93元,由我公司支付了4205326.12元,请问我公司该怎么做账,税该怎么缴纳,暂未取得发票
生产加工企业出口退税,购进几种原材料组装变成新产品出售,购买的原材料税率有9%和13%,新产品出口退税率9%,请问是按购进原材料不含税价款计算还是按销售不含税价款计算申请退税?
全电发票开始,开票人和领票人是同一人不
手机可以登录模拟报税系统吗?
102727.96是本期留底的进项税额,应该全部转到预扣的,所以金额应该是102727.96怎么会是9699.23
你好 看下公司明细科目 这个留抵税额是计在待抵扣进项税额科目还是哪个科目,这个科目的期末余额是不是102727.96 如果是这个可能是调整的金额。最后调整成102727.96了。