演示账套

Q

老师好：酒款对方开的是专票，是做完分录就做进项税额转出，还是认证后在做税额转出？分录怎么写？

2021-09-27 17:40

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-09-27 17:40

你好买来做什么用的

快账用户1410 追问 2021-09-27 17:40

酒肯定是招待费啊

快账用户1410 追问 2021-09-27 17:43

什么意思啊老师

快账用户1410 追问 2021-09-27 17:45

酒还能做什么用？什么意思？

齐红老师解答 2021-09-27 17:52

借销售费用招待费贷银行增值税综合服务平台选择不抵扣勾选福利费

快账用户1410 追问 2021-09-27 17:58

老师：您的意思是专票直接按普票做账，勾选发票的时候这个发票不勾选就行了对吗？

齐红老师解答 2021-09-27 18:00

选择不抵扣勾选有这个选项。

齐红老师解答 2021-09-27 18:00

不是让你什么都不操作

快账用户1410 追问 2021-09-27 18:04

嗯！比如专票不含税金额100、进项税额10，会计分录：借：管理费用-招待费110，贷：银行存款110，这样做分录吗老师？这样做分录就不用做进项税额转出了，等勾选发票的时候不勾选就可以了，您看对吗老师？

快账用户1410 追问 2021-09-27 18:05

哦！选择不抵扣勾选

齐红老师解答 2021-09-27 18:19

借销售费用招待费贷银行存款110

快账用户1410 追问 2021-09-27 19:13

我知道了，谢谢老师！

齐红老师解答 2021-09-27 19:16

不用客气工作愉快。

你好买来做什么用的

2021-09-27

你好，等发票认证完后做费用凭证，然后转出进项税额

2021-09-27

借：管理费用-福利费贷：进项税额转出

2020-10-15

你好，之前分录是怎么做的？是当年的吗？

2020-06-04

你好具体是什么原因导致的进项税额转出呢？已经认证的发票，对方开了红字，做购进的相反分录借：库存商品或原材料，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：应付账款等科目这个分录的借贷方都是负数

2021-01-14

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