老师，企业收到劳务费发票，怎么做账？付款时做应付职工薪酬吗，代扣代缴的个税怎么做分录
你好 对方是单位给你的发票吧，你们不需要代扣代缴个人所得税的 借：应付职工薪酬 贷：银行存款
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劳务派遣公司。预收9－12月的社保费。应该怎么做分录。预收社保:借银行存款。代。预收账款-政法委 交社保:先预提。 借，主营业务成本 代，应付职工薪酬 缴纳分录， 借，应付职工薪酬 代，银行存款。这样对吗。预收款如何重减呢
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请问计提工资时代扣代缴社会保险分录该怎么做？ 计提：借：管理费用职工薪酬—12492.5 其他应收款—代扣代缴社会保险294.5 贷：应付职工薪酬12787。 这样计提给对？ 发工资：借：应付职工薪酬12787 贷 294.5这个是什么科目？ 银行存款12492.5
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老师，企业收到劳务费发票，怎么做账？付款时做应付职工薪酬吗，代扣代缴的个税怎么做分录
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建筑支付劳务费发票7760，发票也收到了。需要代扣代缴个人所得税，怎么做分录呢。之前做的是借应付账款，贷银行存款。收到发票，借工程施工，代应付。就没有计提个税
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代扣个人承担的社保分录怎么做，借应付职工薪酬工资贷其他应付款吗？
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对方是个人
那么要看备注栏，如果说收了个人所得税了，你们就不需要代扣代缴了
我们要给他申报劳务报酬所得
备注写由支付方代扣代缴个税
那你们要代扣代缴个人所得税的
我支付时必须通过应付职工薪酬科目吗
老师，你能把这个业务的整体分录帮我写一下吗
小金额的可以不1通过的
这个小金额指的是多少
收到的是6万的
这个是根据你们公司实际情况的，比如阿里巴巴，10万元以下就是小金额
不通过应付职工薪酬的话，和个税申报的工资总额不一致能行吗
这个一般是通过劳务申报的
个税系统里的申报金额是不是包括正常工资和劳务报酬呀
包括正常工资和劳务报酬的
那我做账就的通过应付职工薪酬科目这样才能保证账上的应付职工薪酬数和个税申报工资数一致，对吧
你好，可以把问题描述的清晰一点吗
个税系统申报的工资总额不是应该和账上的应付职工薪酬科目的金额是一致单位吗？
没有的哦，没有这个政策的
个税系统申报的工资总额不是和汇算清缴的工资总额比对吗
会比对的，但是你有劳务发票的啊