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老师，当月9号收到客户对公转入一笔款项，是误转，10号原路返回给客户，凭证分录要怎么做？
2021-09-28 11:00
2021-09-28 11:01
您好，同学借，银行存款，贷，应收账款， 10号反冲
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老师，我们是做贸易公司的，要到工厂进货，客户要开发票，比如10万票，客户打款到工厂公户，这比10就当做我们给工厂的货款，工厂收我们6个点的税点，我们再私账退款给客户10给客户，客户另外转账7个点的税金给我们，这个分录怎么做？ 工厂月末统一收一次我们的税点，这个税点6000的分录怎么做？谢谢老师，请老师说的详细一点
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建筑公司通过民工专户支付材料款，公司找的30个人的卡号需要提供身份证号码电话号码银行卡号给客户，并且在30个人收到款后转入公司对公账户，公司统一办理一份委托这30个人代收款协议。 请问老师，转回公司备注填写什么？
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做公司内账，银行收到一笔款，到时这次款不是收入，只是老板认识的公司，转入来，然后，通过另外一个账号转回给客户，怎么做账好点
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做公司内账，银行收到一笔款，但是这笔款不是收入，只是老板认识的公司，转入来，然后，通过另外一个账号转回给客户，怎么做账好点
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老师，10号反冲的分录，是：借应收账款、贷银行存款？，还是说做红字：借银行存款（红字）、贷应收账款（红字）？
反方向，放在相关的位置