Q
账上的留底税额比申报表上少了一分钱，怎么做分录调整？
2021-09-28 16:04
2021-09-28 16:05
同学，你好，一是不做处理，二是做到营业外收支里调平。
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怎么做分录啊 借贷怎么写呀
假如你的留底在应交税费-未交增值税里借方100，申报表是100.01 你可以借应交税费-未交增值税0.01，贷营业外收入0.01，摘要是调整税四舍五入原因。
是因为账上的销账多记了一分钱，所以导致账上的留底税额比申报表去少了一分钱。借 应交税费应交增值税销账税额 贷营业外收入 这样可以吗？
同学，你好，这个是可以的。
借方应交销账税额是写0.01 还是写-0.01 放到贷方呀？
同学，你好，写负数更合理一些。