老师您好，发现应交税费企业所得税441.58已经缴纳但科目余额表还有余额，应该怎么调整呢
你好，你看一下这个期初余额是几月份的。
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老师您好，发现应交税费企业所得税441.58已经缴纳但科目余额表还有余额，应该怎么调整呢
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老师您好，我在上月多扣了员工的个税，这个月补上了，但是我的应交税费-应交个人所得税这一栏在科目余额表上借方有余额 这个应该再怎么调整呢
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老师您还，我是小规模纳税人，用了应交税费-应交增值税-销项税这个科目，现在科目余额表应交税费-应交增值税-销项税贷方有余额 这种的应该怎么调整呢
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老师，我少计提了代扣代缴的个人所得税，也就是现在我的科目余额表上应交税费-代扣代缴个人所得税余额在借方，这种的我现在应该怎么调整
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老师您好，我在2022年收到了一笔退税287元，当时写了这样的分录，导致我的科目余额表应交所得税贷方有余额，我发给你看下，现在我应该怎么调整呢
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看到是五月
看一下是不是交纳的第二季度的，还是缴纳的企业所得税汇算清缴的。
是汇算清缴的
汇算清缴的借利润分配未分配利润贷应交税费做这个。
造成这个问题的原因是因为没有计提所得税吗
哦对的是他没有计提。
如果是第二季度交的 那要做的调整是一样的分录吗
你好，如果是缴纳的第二季度的借所得税费用，贷应交税费。