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Q

请问下一般纳税人的住宿费和业务招待费的进项税转出怎么做分录？

2021-09-29 13:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-09-29 13:34

同学你好借福利费借招待费贷进项转出

快账用户7757 追问 2021-09-29 14:00

借招待费是含税的金额还是，不含税的金额呢？

齐红老师解答 2021-09-29 14:05

同学你好这个是进项税这个是转出的部分最后招待费的总金额是含税总额

快账用户7757 追问 2021-09-29 14:09

那比如我收到餐饮发票金额为2257元，进项税金额为90.12，不含税金额为2166.88，请问下分录怎么写呢？

快账用户7757 追问 2021-09-29 14:09

那比如我收到餐饮发票金额为2257元，进项税金额为90.12，不含税金额为2166.88，请问下分录怎么写呢？

齐红老师解答 2021-09-29 14:14

同学你好借管理费用招待费２１６６.８８借进项９０.１２贷银行存款２２５７借管理费用招待费９０.１２贷进项转出９０.１２

快账用户7757 追问 2021-09-29 14:27

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-09-29 14:34

满意请给五星好评，谢谢

快账用户7757 追问 2021-09-29 14:34

请问下老师，这个进项税转出月末需要结转吗？

齐红老师解答 2021-09-29 14:39

同学你好不用了这个不用理会

快账用户7757 追问 2021-09-29 14:42

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-09-29 14:48

满意请给五星好评，谢谢

同学你好借福利费借招待费贷进项转出

2021-09-29

你好；这个认证了吗？借管理费用-招待费；进项税贷银行存款；转出借管理费用-招待费；贷应交税费- 应交增值税- 进项税转出

2022-09-14

你好，直接做不抵扣勾选就是了，全额计入招待费

2023-07-05

你好附表二福利费个人消费

2020-12-07

你好，需要把进项税额转出，结转到转出未交增值税

2021-12-02

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