公司业务招待的住宿费开具的专票，进项税转出的会计分录怎么做
你好； 这个 认证了吗？ 借管理费用-招待费； 进项税贷银行存款 ；转出 借管理费用-招待费；贷应交税费- 应交增值税- 进项税转出
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老师，挂到业务招待费的住宿费来的专票，做进项抵扣了，这怎么调整呢？
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业务招待费是专票有进项，税要转出，怎么做分录
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公司业务招待的住宿费开具的专票，进项税转出的会计分录怎么做
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老师，酒店住宿费开了专票，财务入账招待费，会计分录 借：销售费用 1000 贷：银行存款 ，是否需要做进项税额转出？那如何做调整分录呢？
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住宿和吃饭的业务招待费，开具专票，是否可以进项抵扣
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蓝公司原来注册资本300万，股东朱老师实缴123万，张老师实缴117万，李老师实缴60万，蓝公司在2023年把注册资本增加到了1000万，700万由润公司认缴，2024年张老师和李老师退出把股权转让给了润公司，转让后朱老师持股12.3%，润公司持股87.7%，2026年6月蓝公司想等比例减资，是否就是要退朱老师86.1万，同时润公司要转86.1万给蓝公司，蓝公司2026年5月未分配利润613191.02，所有者权益3787413.92，那么等比例减资是朱老师是否要交个税
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粤公网安备 44030002003870号
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这个可以认证吗？需不需要认证，
你好； 建议是 选择勾选不抵扣处理； 含税计入 招待费去；
好的，谢谢老师
不客气的；帮到你就好； 满意请给予评价
老师，那这张发票的抵扣联是直接放到账里，还是跟抵扣的发票放到一起
抵扣联单独装订 ； 发票联次 付凭证后面
好的，谢谢老师了，在没有问题了
不客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价