老师，8月份的发票客户说开错了，已经跨月了，只能冲红，但是8月份的时候我已经做账把记账联附在记账凭证上了，现在需要撕下来跟2-3联放在一起吗？
你好不需要的，之前的做账你自己做账就行，第一联你总是拿来做账，没有作废就得做。
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老师，8月份货物发货已经完成了，8月份月底的时候客户也对账了，那样的话是不是就要在8月份给客户开票呢？ 但是现在客户跟我们协商说不要那么早开票，要等到10月份才开票，这可行吗？
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老师，8月份的发票客户说开错了，已经跨月了，只能冲红，但是8月份的时候我已经做账把记账联附在记账凭证上了，现在需要撕下来跟2-3联放在一起吗？
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老师 你好！对方开发票给我们开错了税号，已经跨月了，现在我们要求他们重新开票，我们只把抵扣联退回去就可以了是吧？那边财务非要我们把记账联也一起退回去，我说我们已经订在账薄里面了！是我说的只退抵扣联就可以了是吗？因为记账联已经订好了
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老师你好！我单位有笔收入是发生在3月份的，财务账也已经入过了，但是对方8月份说电子票据开票有误，重新开，现在只能冲红了，我想问下这张票据冲红了，但是在没冲红之前已经做过收入了，是不是把原来的收入做笔相反的账务？
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我是销售方，12月份开具的发票已经给买方了，现在是一月份，跨月了，需要红冲掉重开 需要做哪些操作？ 第一：12月份就当没发生过需要红冲的事情，正常做账对吗？ 第二：现在是一月份，需要收回买方的二联和三联发票(三联专用发票），然后开具负数发票，再开具一个正数发票给客户，把收回的二联三联客户的发票放在一起，做个负数的分录，开具的正数发票正常做分录
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有熟悉进口业务的老师吗？进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算？
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增值税留底有680多万，如何慢慢消化
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老师，老板2824年注册一家投资公司，注册资金100万，有两个自然人股东，目前还没有什么业务，但从法人那里借款到公司，然后又投资出去，分别投给四家公司，这样现在需要做股权转让，这样的情况容易转吗？之前听说有库存的有其他应付款的，就算亏损很大也不容易转，被各种卡！
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购买幼儿园，厨具一批，50项，共计14万如何入账？如有超过2000元冰箱，蒸饭柜，搅拌机等，也有菜刀，餐盒盘子等价值300元，？
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请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀？
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老师，因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样，导致产生了50多万的差异，税审让我自己补了一个50多万收入的账，导致应收账款虚增了50多万，我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
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那就2--3联单独保存起来就可以对吗
对的是的，是这么做的。