Q
我是销售方，12月份开具的发票已经给买方了，现在是一月份，跨月了，需要红冲掉重开 需要做哪些操作？ 第一：12月份就当没发生过需要红冲的事情，正常做账对吗？ 第二：现在是一月份，需要收回买方的二联和三联发票(三联专用发票），然后开具负数发票，再开具一个正数发票给客户，把收回的二联三联客户的发票放在一起，做个负数的分录，开具的正数发票正常做分录
2024-02-19 15:39
2024-02-19 15:40
第一个对的，第二个他认证了吗？如果认证了的话，发票不用退回，购买方开红字信息表，然后销售方开红字发票就行。销售方开了负数发票，还得给对方一份。
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这月红冲上月发票，是不是得把客户手上第二联拿回来和当月负数发票放一起做一笔红冲分录，当月重新开具的正数发票就正常做账务处理？这个发票怎么发，有点不清楚
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Q
老师您好！请问A公司11月给我们公司开出10万元发票，12月A公司发现发票开具错误，A公司将11月开出的10万元发票红冲后重新开具负数发票及正数发票后，把12月份的正数发票第二三联给到我司入账，请问A公司是否需要把他们11月份开出的10万元发票第二三联和12月开出的负数发票二三联给到我们公司入账记账呢？
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我公司是销售方。我5月份把对方的税号少打了一个数字，对方6月份发现了，我们就红冲了，我还开具了正确的发票寄给客户了，我想问的问题是第一，我们公司的红冲发票需要带过去给客户吗？第二，我们公司的5月份开错的那个发票需要从客户那里拿回来吗？不拿回来有什么处罚，第三，我们开具的三联发票，销项负数需要在发票上盖发票专用章吗
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如果没有认证呢
购买方把发票退回来，销售方自己开信息表，开红字发票。
是不是和我说的第二个操作一样？
是的，对的是的是的是的是的。