老师，2020年我的主营业务收入里面的三级科目做错了科目了，21年的时候如何变更调整呢
你好，直接明细科目转换借主营业务收入-XX 贷主营业务收入-XX
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老师，我2019年加计扣除的凭证，和科目入错了（我记入营业外收入了），这个需要调整吗？调整的话，如何调整是好呢
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老师，2020年我的主营业务收入里面的三级科目做错了科目了，21年的时候如何变更调整呢
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2018年的主营业务收入做到了短期借款科目，现应如何调整
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你好 我去年10月份的时候做账录错了一个科目，买材料给运费应该录库存商品科目的，我录错到主营业务成本了，我现在冲红更正到3月的账里面，我12月的季报那些都报了，现在是报汇算清缴年报，要怎么做以前年度损益调整
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老师，21年的账错了，涉及主营业务收入科目，是用以前年度损益调整？还是利润分配-未分配利润？
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你好，我底薪6000，一个月休息四天，这个月31天，我上了23天班，应该怎么算工资
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老师，我再问一下这样做可不可以，旅游公司内账，补缴2022-2023以前基数调整部分社保计提时借以前年度损益还是管理费用？贷应付职工薪酬—单位部分；支付时：借应付职工薪酬—单位部分，借其他应付款—个人部分（未离职），产生的滞纳金和公司承担离职员工个人部分社保是借营业外支出，贷银行存款？
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旅游公司内账，公司补缴2022-2023年的社保基数调整部分，一共是2万元（含滞纳金2000元），单位部分15000，个人部分5000元（含离职员工个人部分1500元，离职员工个人部分由公司承担），要怎么做账呢，为什么是营业外支出呢？（因为我这边追问不了，所以只能一次一次的提交）
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(3)12月18日，销售C商品60件，价款为40000元，增值税销项税额为5200元，总成本为26000元；已经开具增值税专用发票，并收取全部价款。销售C商品的同时，收购I旧商品60件，共支付价款2500元，为其公允价值，直接抵扣C商品的销售价款，实际收到价款42700元，收购的旧商品作为原材料验收入库请写出分录
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老师账面上销项税额比申报表销项税少了一分，怎么调账？如果收入是一致的得怎么做分录？
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(3)12月18日，销售C商品60件，价款为40000元，增值税销项税额为5200元，总成本为26000元；已经开具增值税专用发票，并收取全部价款。销售C商品的同时，收购I旧商品60件，共支付价款2500元，为其公允价值，直接抵扣C商品的销售价款，实际收到价款42700元，收购的旧商品作为原材料验收入库。请写出分录
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老师账面上销项税额比申报表销项税少了一分，怎么调账？分录怎么做？收入也是少的
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老师，您的意思是在今年的主营业务收入里面调整一下，那会不会影响今年的收入呢
但是今年的主营业务收入年初毕竟是零了不是嘛。我要是调整但是去年做错的那个三级科目在今年的时候金额要少没有当时做错的金额大呀。要是调整不合适吧
不影响的，一借一贷。你是说三级科目不精准是吗
老师我理解你的意思，我是怕现在主营业务收入的末级科目要是变更的话，去年的那个错误的末级科目在今年还没有产生金额勒。那也可以调整吗
你好，是的，可以进行调整的
是不是会影响今年的利润呀
不会影响今年的，只是调整三级科目
实际中今年的这个末级科目没有金额呀，要是做的话，会不会是负值了
你好，这个三级科目是负数，但一级科目是没有变化的
好的，明白了老师
不客气祝您学习愉快！