老师，公司的个人社医保，老板都没有从工资里帮员工扣除，等于说全部都有公司承担，那我在工资这块要怎么体现呢，是把个人的那部分加到工资里吗

那报税的时候，我是工资在个人承担的那部分吗

对的 包含在里面 然后单独填写专项扣除

老师中秋公司薄饼，买的礼品日期不同，我应该记到什么科目

借管理费用，福利费贷应付职工薪酬，福利费借应付职工薪酬，福利费贷银行存款。

日用品比如洗洁精，沐浴露等这些公司活动需要的。我是按日期做凭证，然后我把费用记到管里费用的什么科目

日期不一样，都按最后一个的来就行。

公司这些费用都是按现金去买的

要计提吗

还是说借管理费用，福利费 贷，库存现金

必须计提 通过应付职工薪酬来。

那就是管理费用–福利费 贷应付职工薪酬–福利费 付款的时候，在借应付职工薪酬–福利费 贷库存现金

另外，专用发票有交增值税的要不要计提城市建设费教育费。这个费用如果我9月份计提了，那我报税发现金额填错了呢，我能在10月份的时候计提吗

是的 可以的 可以这么做的

老师是说，福利费的那个分录可以这么做对吧

对的 分录是正确的

那两个分录可以写在同一张凭证里吗

你好可以在一个凭证里面。

老师，那我开普票的时候，增值税结转营业外收入的时候可以跟收入同一张凭证吗

你好 季度末的那个月可以

是等到季度才统一结转吗，可是我都按月结转可以吗

老师，我收入的凭证是这么写的