请问老师，红冲以前没有开发票的销售收入(按未票收入交过税)，已经交过的税要做转出么？

老师您好，当时没开发票，现在要发票了，请问，这种业务要怎么处理呐？

借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费

老师我是这么做的，可是，这么做完以后，销项税额跟开票系统里正好差了这笔红冲业务的数，主营业务收入也是差了这笔红冲的数

收入你做的相反分录吧

我还没有做，只做了您上面说的分录，一模一样的分录 其他的我还都没做

做我上面的分录之后想当于没发生 没有这个业务

老师，那我现在做了上面的分录以后，还是差了负数那笔的数该怎么办呐？

你能截图你的分录看一下吗。

你从哪里看出他有差额？你看的哪个表里面看着有差额？

具体的数值不记得了，大概是这样的 借应收账款-3 贷主营业务收入-2 应交税费负数-1 借应收账款9 贷主营业务收入4 应交税费5 然后我现在税额差-1 主营业务差-2 大概是这样的

你的合计销售额多少的 正确的

是跟开票系统里汇总的数相比的

不要看开票系统 开票系统不包含红冲的无票收入 只是正数的

9，下面那笔是正确的

不要看开票系统 开票系统不包含红冲的无票收入 只是正数的 2021-10-03 21:10:09

我也是这么想的，可是之前的无票收入也已经交过税，红冲后是不是在缴税就还是差额？

你好，之前交了税款，现在横冲，然后再做开发票的，一正数一负数根本就不影响，也就是在这个月你不需要再次交税了，你再交的话，你之前已经交过一次了，

老师，现在是这一正数一负数不相等 正数要比负数多