老师，那个增值税申报的减免税申报明细表是灰色的，好像不能填，是不是说明我们公司没有这些减免的，直接保存就可以

我们这个季度没有销售，那我的增值税申报表里面是不是都填0

是不是这样的

同学，你好 嗯嗯，是的

这个怎么填

同学，你好 增值税为0.附加税也为0

老师，我没有销售收入，但有销售了点没开发票的，还有卖废料的收入，我的企业所得税我就按利润表填

这怎么填

同学，你好 销售没开发票也属于营业收入，要缴纳增值税的

那我已经申报了增值税我还改吗？意思是如果我没有申报收入，那我是不是企业所得税这边的营业收入就是0

意思是这个企业所得税的营业收入是不是得和增值税的那个金额一样？

同学，你好 嗯嗯，是的

老师，那是不是不管我以后开不开发票我都得按我的实际营业收入申报增值税，那这个填写和开票那个一样吗？

同学，你好 按照实际营业收入来填，包括开票和未开票

是这样填的吗？

同学，你好 你季度没有超过45万？

我们是小规模，我们才开的厂，这是第一次申报，还没怎么卖货，仅有的营业收入都是卖废品，而且一直都还没开增值税销售发票出去的，所以这个增值税的怎么报？

同学，你好 填在第10行，因为季度没超过45万

其他的不要填吗？为什么这个上面的税率还是3%.

同学，你好 其他不要填 因为季度没超过45万，是免增值税的

你帮我看一下是不是这样的