演示账套

小规模纳税人，公司从甲方押金中扣除物业费，我做的是借其他应收款物业费400，贷其他应付款押金400，现在我要交给物业要怎么做账？要交给物业363.2元

2021-10-04 14:28

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-04 14:29

你好，借其他应付款-押金363.2，贷银行存款363.2

快账用户6081 追问 2021-10-04 14:33

我之前已经做了一笔了，为什么还要做一笔押金呢，本来这个押金是要退回给甲方的，但是甲方又欠我公司物业费400元

齐红老师解答 2021-10-04 14:36

你的意思是你一开始收到甲方400押金，现在要退回去，然后甲方还欠你400物业费吗

快账用户6081 追问 2021-10-04 14:37

对，然后我就做了一个借其他应收款物业费400，贷其他应付款押金400的分录

快账用户6081 追问 2021-10-04 14:40

现在我要交物业费给物业，我要怎么做分录，这400有363.2元是物业费36.8元是我么挣得差价

齐红老师解答 2021-10-04 14:44

你一开始应该是借银行存款400，贷其他应付款-押金400，现在这个应付款不需要退直接转成物业费即可，借其他应付款-押金400，贷其他应收款-物业费363.2，其他业务收入37.8，借其他应收款-物业费363.2，贷银行存款363.2

快账用户6081 追问 2021-10-04 16:25

好的，谢谢

齐红老师解答 2021-10-04 16:28

不客气，希望有帮到你

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