小规模纳税人，公司从甲方押金中扣除物业费，我做的是借其他应收款 物业费400，贷其他应付款 押金400，现在我要交给物业要怎么做账？要交给物业363.2元
你好，借其他应付款-押金363.2，贷银行存款363.2
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老师，收到白酒包装物押金2260，借：银行存款2260 贷：其他应付款22690 计算增值税消费税 借：其他应付款460 贷：应交税费-应交增值税（销项税额）260 贷：应交税费-应交消费税400 逾期包装物未退回确认收入，借：其他应付款1600 贷：其他业务收入1600.，请问还要做哪个分录把包装物消费税400计入税金及附加中？
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小规模纳税人，公司从甲方押金中扣除物业费，我做的是借其他应收款 物业费400，贷其他应付款 押金400，现在我要交给物业要怎么做账？要交给物业363.2元
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我8月份做了个报销物业管理费的，但是其他应付款写错人了，假如叫甲，然后我再9月份的时候做了个调账，调给正确的人，调给了乙，(借:其他应付款甲6...，贷:其他应付款:乙)，但是后来发现发票抬头错了，重新开了一张正确的发票，我要红冲8月份做的物业管理费的话应该是借:管理费用物业管理费-6...，贷:其他应付款:甲，然后做个正确正数发票进去的话，借方:物业管理费，贷:其他应付款应该写甲还是乙呢
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我们是一家小规模纳税人，物业公司，平时的物业费我是按月确认一次收入，对于当月应交而没交的我是借应收款账款，贷主营业务收入，应交税费，现在欠费收不到了，公司要免掉他这几个月的物业费，我是把分录红冲，还是计入借营业外支出呢，贷应收账款呢？
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老师，我们是一家物业公司，属于小规模纳税人 ，物业公司收取260元物业费分录借：库存现金/其他货币资金-微信/支付宝贷：主营业务收入257.43应交税费-应交增值税2.57这个分录对吗
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粤公网安备 44030002003870号
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我之前已经做了一笔了，为什么还要做一笔押金呢，本来这个押金是要退回给甲方的，但是甲方又欠我公司物业费400元
你的意思是你一开始收到甲方400押金，现在要退回去，然后甲方还欠你400物业费吗
对，然后我就做了一个借其他应收款 物业费400，贷其他应付款 押金400的分录
现在我要交物业费给物业，我要怎么做分录，这400有363.2元是物业费36.8元是我么挣得差价
你一开始应该是借银行存款400，贷其他应付款-押金400，现在这个应付款不需要退直接转成物业费即可，借其他应付款-押金400，贷其他应收款-物业费363.2，其他业务收入37.8，借其他应收款-物业费363.2，贷银行存款363.2
好的，谢谢
不客气，希望有帮到你