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已经汇总处理的专用票跨月了 怎么作废

2021-10-05 10:29
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-10-05 10:31

对方如果没有认证的话，你们自己开红字信息表 然后开红字发票。

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快账用户6598 追问 2021-10-05 10:32

没有认证 因为章子盖得不符合要求 需要作废重新开

没有认证 因为章子盖得不符合要求 需要作废重新开
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快账用户6598 追问 2021-10-05 10:32

显示的是这个

头像
齐红老师 解答 2021-10-05 10:33

你好，你点了上报汇总吗？

头像
快账用户6598 追问 2021-10-05 10:35

已经点了

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齐红老师 解答 2021-10-05 10:35

你好，你开红字信息表吗这是。

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齐红老师 解答 2021-10-05 10:35

还是作废发票。跨月的发票作废不了的。

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快账用户6598 追问 2021-10-05 10:36

上次汇总报送是10月1日 今天需要作废上月的专票 就是这样的提示

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齐红老师 解答 2021-10-05 10:38

不要作废，不是让你开红字信息表吗。

头像
快账用户6598 追问 2021-10-05 10:39

红字信息表从哪块填写了 我第一次遇到这样的情况

头像
齐红老师 解答 2021-10-05 10:40

你用的是哪个版本的。

头像
快账用户6598 追问 2021-10-05 10:40

我找见了

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齐红老师 解答 2021-10-05 10:44

先开了红字信息表，审核通过之后才可以开红字发票。

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快账用户6598 追问 2021-10-05 10:45

一般多长时间可以通过审核

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快账用户6598 追问 2021-10-05 10:46

我这行比较特殊 帮他们处理废旧物资 他们给我们钱 我们开发票 那我们是销售方还是购买方？

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齐红老师 解答 2021-10-05 10:49

你好 当天 就可以的。

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齐红老师 解答 2021-10-05 10:49

废旧物资现在还允许你们自己开收购发票吗？

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快账用户6598 追问 2021-10-05 10:50

废旧物资指的是危险废弃物 我们是收集单位 对方是产生单位

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齐红老师 解答 2021-10-05 10:51

你自己开的收购发票，你们单位属于购买方。

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快账用户6598 追问 2021-10-05 11:05

填好后从哪块可以看到审核通过

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齐红老师 解答 2021-10-05 11:07

查询里面 找到这个 然后上传 状态那里显示

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快账用户6598 追问 2021-10-05 11:23

这个提示怎么弄 我看了几遍没发现问题 是不是我弄错了

这个提示怎么弄 我看了几遍没发现问题 是不是我弄错了
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齐红老师 解答 2021-10-05 11:26

截图看下啊 怎么给你核对 我也看到了这个结果

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相关问题讨论
对方如果没有认证的话，你们自己开红字信息表 然后开红字发票。
2021-10-05
销方申请开具红字发票的流程? 1、前提条件 当出现以下情况时,应由销售方申请开具红字专用发票: (1)因开票有误购买方拒收专用发票的; (2)因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的. 值得注意的是,两种条件下对应的申请时限不同.因开票有误购买方拒收的,销售方须在专用发票认证期限内提出申请;尚未交付的,销售方须在开具有误专用发票的次月内提出申请. 2、开具流程 (1)销售方提交申请单 销售方须在规定期限内向主管税务机关填报《申请单》,并在《申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由购买方出具的写明拒收理由或由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料. (2)销售方税务机关开具通知单 销售方税务机关根据纳税人提交的申请单,审核后通过红字增值税专用发票通知单管理系统开具通知单. (3)销售方开具红字专用发票 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票,在防伪税控系统中以销项负数开具.红字专用发票应与《通知单》一一对应.
2022-10-09
这个只能按没有作废进行申报
2020-07-12
你好，需要开红字发票， 普通电子发票，开票页面打开有一个红字发票或者是负数发票开具，点开输入之前的蓝色发票号码代码。
2021-12-24
你好，按规定如果是跨月抵扣的话，需要开红字发票的。不可以直接作废。
2021-11-27
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