我们8月开个客户一张专票，税号有一位数是0，但是我们开成了字母O，现在10月我们想要开红字信息表，我开一样和之前给客户错误的税号，上传时，说这个税号不存在，我开客户正确的税号，说我发票不存在，请问这样的情况怎么处理

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