演示账套

Q

我们公司客户给我们罚款了1000元，不给我们这1000元，还要我们给他们开票了，这笔分录怎么做啊

2021-10-07 10:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-07 10:13

你好冲当期收入就好了

快账用户5223 追问 2021-10-07 10:16

但是税费那里对不上啊

齐红老师解答 2021-10-07 10:22

税款也是冲了的，原分录不变，金额负数

快账用户5223 追问 2021-10-07 10:27

那这笔款我们不交税吗

快账用户5223 追问 2021-10-07 10:28

税款不能冲吧，开了票就是要交税，只是我们没这笔收入

齐红老师解答 2021-10-07 10:40

借应收负数贷收入负数 ‘ 应交税费负数

快账用户5223 追问 2021-10-07 10:41

应交税费负数的话，我们就不用交这笔税费吗，税费也冲减了吗

快账用户5223 追问 2021-10-07 10:42

我们开的是销项正数发票不是负数发票

齐红老师解答 2021-10-07 10:53

销售折让是销售方开负数发票冲收入

快账用户5223 追问 2021-10-07 10:54

就是我们不是开的负数发票，开得是正数发票，但是我们是收不到这笔款的，做营业外支出是吧

齐红老师解答 2021-10-07 11:03

你好这样处理也可以的，正规是我发你的处理

快账用户5223 追问 2021-10-07 11:04

就是客户要求我们给他们开票，罚款收不到钱也要开票

齐红老师解答 2021-10-07 11:06

是的所以我让你开负数发票，你不开，我要记营业外

你好冲当期收入就好了

2021-10-07

同学，你好借：应收账款贷：主营业务收入应交税费借：营业外支出贷：应收账款

2021-10-07

同学你好需要开发票的计入收入

2021-07-19

你好，借库存商品1000，贷银行存款，908营业外收入。

2021-11-11

你好！这个你们借预付账款 700,应付账款300，其他应付款XX客户

2024-09-02

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