演示账套

Q

你好想问一下交际应酬费的房租发生在9-11月，已开了9月的发票，9月的时候已经全部入在了当月费用，10、11月没有做待摊费用处理，这样做法合理吗，会影响当月的一个费用吗

2021-10-07 23:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-07 23:11

你好，应当在9-11月分期计入费用。

快账用户4972 追问 2021-10-07 23:12

可是已经做了，这要怎么办呢，金额不是很大，一万块钱这样，会影响大吗

齐红老师解答 2021-10-07 23:14

能修正尽量修正，实在不能改就只能这样了，在一个年度内的，应该影响不大

快账用户4972 追问 2021-10-07 23:19

9月已经结账了，所以修改的话有点难，这样影响大吗，纠结

齐红老师解答 2021-10-07 23:22

不必太纠结，不能修改就这样

快账用户4972 追问 2021-10-07 23:23

真的没事吗，如果领导问起的话怎么解释呢，求支招，谢谢！

齐红老师解答 2021-10-07 23:33

太担心的话，还是修改一下吧

快账用户4972 追问 2021-10-07 23:34

已经结账出报表了，不修改影响大吗，呜呜

齐红老师解答 2021-10-07 23:58

可以主动跟领导沟通一下，领导觉得不用改就不改，这样领导知道这个事情你也不必太过纠结

快账用户4972 追问 2021-10-08 12:24

好的谢谢老师

齐红老师解答 2021-10-08 12:39

不客气，祝学习愉快，工作顺利。

你好，应当在9-11月分期计入费用。

2021-10-07

您好，您不要调整9月账和纳税申报表。10月分录，先红字冲回9月发票分录，再按正确发票做账。

2020-10-11

可以的，可以这么做的。

2024-01-10

你好；你把发票原件附在上月去；之后的费用用发票复印件

2023-09-20

可以的，可以这么做的。

2025-02-12

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