Q
请问老师，小规模纳税人，增值税申报，本季有营业外收入10000元，这笔钱不计入10栏的小微企业免税销售额的金额吧？
2021-10-08 13:44
2021-10-08 13:45
你好，具体是什么收入计入了营业外收入了呢？？
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请问老师，小规模纳税人，本季度普票收入40万，无票收入2万，专票收入10万，申报增值税时，10栏（小微企业免税销售额）填写42万，2栏（专票销售额）填写10万，15栏（本期应纳税额）填写3000，18栏（小微企业免税额）12600，这样填对吗？
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客户违约的押金
你好，这个是需要计入到里面的。
不计入营业外收入吗？
这个应该是属于价外费用，也需要缴纳增值税。
会计分录，借:其他应付款，贷 其他业务收入？
您这笔具体是什么业务的违约金呢？
其他业务收入
其他业务的违约金
和你的经营业务有关的话，就会涉及到增值税，所以需要填写在里面。
好的，谢谢老师
不客气，帮忙给个五星好评，谢谢您啦。